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S9總決賽競猜人民政府關於S9總決賽競猜2017年財政決算(草案)的報告

發布日期:2019-10-01 瀏覽次數:[]


市四屆人大常委會
第11次會議文件(3)

 


S9總決賽競猜人民政府

關於S9總決賽競猜2017年財政決算(草案)的報告

——2019年10月01日在S9總決賽競猜第四屆人民代表大會
常務委員會第十一次會議上
 S9下注app局長  劉仲林 


主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,現將我市2017年財政決算(草案)情況報告如下,請予審議。

一、全市及市級一般公共預算收支決算情況

(一)全市一般公共預算收支決算情況

2017年全市地方一般公共預算收入完成217572萬元,完成市人大批準調整預算數217000萬元的100.26%,加上上級補助收入1681719萬元、債務轉貸收入309466萬元、動用上年結餘和調入資金154435萬元,調入預算穩定調節基金519萬元,全市一般公共預算收入總計為2363711萬元。全市一般公共預算支出2109800萬元,完成調整預算數的86.5%,加上債務還本支出127016萬元、上解上級支出6582萬元,補充預算穩定調節基金52萬元,全市一般公共預算支出總計為2243450萬元,一般公共預算收支相抵,年終結餘120261萬元,結轉到2018年繼續使用的專項資金120636萬元,累計赤字375萬元,較2016年末赤字減少12802萬元,即全市當年實現結餘12802萬元,全市連續十三年實現當年收支平衡。

2017年全市地方一般公共預算收入中,稅收收入131694萬元,占一般公共預算收入的60.53%;非稅收入85878萬元,占一般公共預算收入的39.47%。

與向市人大四屆三次會議報告的執行數相比,2017年全市公共財政預算收入增加4萬元(全部在市本級),主要是在庫款報解調整期,跨地區經營企業集中繳庫返還企業所得稅。

2017年全市一般公共預算支出2109800萬元,比上年增長9.3%,其中:一般公共服務支出192523萬元,下降1.22%;公共安全支出100696萬元,增長11.12%;教育支出381520萬元,下降2.72%,主要是上級專款減少;科學技術支出7257萬元,下降9.08%,主要是上級專款減少;文化體育與傳媒支出36190萬元,增長11.44%;社會保障和就業支出277014萬元,增長26.61%,主要是實行養老保險改革增加的支出;醫療衛生與計劃生育支出243191萬元,增長15.49%;節能環保支出86671萬元,增長15.04%;農林水事務支出391339萬元,增長20.07%,主要是2017年加大脫貧攻堅力度,上級扶貧專款增加。

2017年全市一般公共預算支出使用以前年度結轉資金162810萬元,其中:市級使用126104萬元,縣區使用36706萬元。

2017年全市動用預算穩定調節基金159萬元,補充預算穩定調節基金52萬元,預算穩定調節基金年末餘額1321萬元。

2017年末全市預算周轉金575萬元,其中市本級230萬元,與上年持平。

(二)市級一般公共預算收支決算情況

2017年市級一般公共預算收入40129萬元,完成市人大批準調整預算數40100萬元的100.07%,加上上級補助收入122692萬元、債務轉貸收入160461萬元、上年結餘125727萬元、調入資金3027萬元,市級一般公共預算收入總計為452036萬元。市級一般公共預算支出298837萬元,加上債務還本支出50061萬元、上解上級支出-5996萬元,市級一般公共預算支出總計為342902萬元。收支相抵,年終結餘109134萬元,結轉到2018年繼續使用的資金109134萬元,當年實現收支平衡。

2017年市級一般公共預算收入中,稅收收入22362萬元,占一般公共預算收入的55.73%;非稅收入17767萬元, 占一般公共預算收入的44.27%。

從支出預算調整情況看,2017年初,市四屆人大一次會議審議通過的2017年市級一般公共支出預算為143792萬元, 8月份市四屆人大常委會第三次會議批準增加市級地方政府債券收支預算126000萬元(含高新區1億元),12月份市四屆人大常委會第五次會議批準追加預算8633萬元,加上上年結轉專款96518萬元和當年上級專款33028萬元,全年支出調整預算為407971萬元。

2017年市級一般公共財政預算支出 298837萬元,完成調整預算數407971萬元的 73.25%,市級一般公共預算執行率較低的主要原因是省專款結轉金額較大。市級支出較上年增長38.73%,增支83500萬元。主要支出項目完成情況是:一般公共服務支出30411萬元,增長1.92%;公共安全支出32941萬元,增長23.07%(主要是提高警銜津貼標準增加支出);教育支出19274萬元,增長13.64%;科學技術支出599萬元,增長3.28%;文化體育與傳媒支出8708萬元,增長22.98%(主要是專項補助增加);社會保障和就業支出17833萬元,增長36.47%(主要是養老保險改革支出增加);節能環保支出7244萬元,增長59.63%(主要是專項補助增加);城鄉社區支出46285萬元,增長332.85%(主要是基礎設施建設支出增加);農林水支出34886萬元,增長132.81%(主要是丹江流域綜合治理支出增加);交通運輸支出29060萬元,增長140.98%(主要是高鐵資金本金及高速路建設前期費增加);住房保障支出6734萬元,下降了73.31%(主要原因是保障房建設任務減少,支出下降);債務付息支出5971萬元,增長35.58%(主要是新增政府債券利息增加)。

2017年,市級年初預算安排預備費2000萬元,全部用於平衡當年收入預算調減形成的支出缺口。

2017年市本級行政事業單位用公共財政年初預算安排的“三公”經費預算2680萬元,其中:出國(境)費預算50萬元,公務用車運行維護及購置預算1454萬元,公務接待費預算1176萬元。

彙總統計,2017年市級行政事業單位使用公共財政預算撥款開支的“三公”經費2564.9萬元,較上年減少735.9萬元,下降22.3%。其中:出國(境)費86.1萬元,較上年增加50.35萬元,增長141.2%,主要原因是:2017年出國(境)批次、人數較上年增加,2017年市本級出國(境)人數較上年增加15人。接待費231.1萬元,較上年減少12.6萬元,下降5.2%;公務用車運行維護費2079.7萬元,較上年減少611.7萬元,下降22.7%;公務用車購置費168萬元,較上年減少162萬元,下降49.1%。

二、全市及市級政府性基金預算收支決算情況

(一)全市政府性基金預算收支決算情況

2017年全市政府性基金收入101336萬元,加上上級補助收入15682萬元、債務轉貸收入31333萬元、上年結餘39044萬元,全市政府性基金收入總計為187395萬元。全市政府性基金支出126684萬元,加上債務還本支出31333萬元、調出資金4779萬元,2017年全市政府性基金總支出為162796萬元。收支相抵,年終結餘24599萬元。

2017年全市政府性基金收入比上年下降5.98%,減少6450萬元,主要是新型牆體材料專項基金收入從2019年10月01日起停征。

2017年政府性基金支出增長3.64%,增支4449萬元,主要是2017年土地出讓金安排的支出較多。

(二)市級政府性基金預算收支決算情況

2017年市級政府性基金收入43670萬元,加上上級補助收入15682萬元、上年結餘30256萬元、債務轉貸收入31333萬元,市級政府性基金收入總計為120941萬元。市級政府性基金支出48270萬元,加上補助下級支出19625萬元、調出資金3027萬元、債務轉貸支出31333萬元,市級政府性基金總支出為102255萬元。收支相抵,年終結餘18686萬元。

2017年市級政府性基金收入增長18.8%,增收6921萬元,主要是棚戶區改造建設增加、土地出讓金增收影響計提收入增加較多,以及公路路產賠補費增加;政府性基金支出增長69.17%,增支19737萬元,主要是土地出讓金、彩票公益金收入安排的支出增加較多。

三、全市及市級國有資本經營預算收支決算情況

(一)全市國有資本經營預算收支決算情況

2017年全市國有資本經營預算收入955萬元,完成預算的67.78%,加上上年結餘4214萬元,收入總計5169萬元。國有資本經營預算支出955萬元。收支相抵,年終結餘4214萬元。

(二)市級國有資本經營預算收支決算情況

2017年市級國有資本經營預算收入857萬元,完成預算的67.49%,加上上年結餘4214萬元,收入總計5071萬元。國有資本經營預算支出857萬元。收支相抵,年終結餘4214萬元。

四、全市及市級社保基金預算收支決算情況

(一)全市社保基金預算收支決算情況

2017年全市社會保險基金收入457042萬元,加上上年結餘181501萬元,收入總計638543萬元。社會保險基金支出371929萬元。收支相抵,年終結餘266614萬元。

(二)市級社保基金預算收支決算情況

2017年市級社會保險基金收入97299萬元,加上上年結餘58630萬元,收入總計155929萬元。社會保險基金支出73839萬元。收支相抵,年終結餘82090萬元。

五、轉移支付安排使用情況

2017年省財政下達我市轉移支付資金1681719萬元,較上年增加144511萬元,其中一般性轉移支付1036312萬元,增加114476萬元;專項轉移支付616224萬元,增加27239萬元。一般性轉移支付中,均衡性轉移支付資金457272萬元,增加25178萬元,重點生態功能區轉移支付55964萬元,增加3661萬元。

市財政下達縣區轉移支付資金1559027萬元,較上年增加174169萬元,其中一般性轉移支付946146萬元,增加130019萬元;專項轉移支付602191萬元,增加47352萬元。一般性轉移支付中,均衡性轉移支付資金395881萬元,增加37027萬元,重點生態功能區轉移支付53414萬元,增加3661萬元。

六、全市及市級政府性債務情況

2016年末全市政府債務餘額1826536萬元(含省政府統貸易地扶貧搬遷貸款235000萬元),加上2017年省政府代發我市新增地方政府債券210000萬元,減去2017年市縣償還政府債務101668萬元後,2017年末全市政府債務餘額1934868萬元(其中一般債務餘額1664522萬元,專項債務餘額270346萬元),沒有超過省上下達全市的政府性債務限額2092000萬元(其中一般債務限額1795000萬元,專項債務限額297000萬元)。

2016年末市級政府債務餘額459082萬元(其中一般債務餘額390750萬元,專項債務餘額68332萬元),加上2017年省政府代發市級新增地方政府一般債券126000萬元,減去2017年市級償還政府性債務20214萬元後,2017年末市級政府債務餘額564868萬元(其中一般債務餘額499141萬元,專項債務餘額65727萬元),沒有超過省上下達的市級政府性債務限額622000萬元(其中一般債務限額512000萬元,專項債務限額110000萬元)。

七、預算績效管理開展情況

2017年,市縣財政積極擴大績效評價範圍,加強績效評價結果運用,在市本級和7縣區繼續開展績效評價工作,實現績效評價工作的日常化。將績效管理工作貫穿於預算管理全過程,下發了《關於做好2017年預算績效管理工作的通知》(商財辦預【2017】52號),明確目標、突出重點,切實擔負起績效管理責任,找準工作切入點,擴大對項目資金的績效評價試點,重點關注涉及民生、社會公眾普遍關心如“三公經費”、具有較大經濟社會影響的專項資金項目進行績效評價,按時完成績效評價工作。2017年全市累計開展績效評價項目約230個,涉及資金91億元,節約了資金,提高了效益。

從2017年決算情況看,主要存在以下問題:一是市級一般公共財政預算支出執行率較低,2017年市級僅完成調整預算數的 73.25%,低於全市平均水平13.4個百分點;二是市級一般公共財政預算結轉較大,2017年結轉到2018年繼續使用的資金109134萬元;三是非稅收入占比較高,收入結構不盡合理,2017年全市非稅收入比重達到39.47%;四是政府性債務金額較大,還本付息負擔沉重等。

針對決算中存在的問題,下一步各級財政部門將認真落實市人大常委會的各項決定決議,進一步規範財政收支行為,逐步提高財政管理水平。一是切實加快支出進度。嚴格執行“文到即轉,款到即撥”的規定,實行限時辦結製度,督促各相關項目單位加快項目計劃的下達和項目建設進度,加快項目資金撥付,切實加快市級財政支出進度,減少年底結轉;二是切實提高收入質量。要進一步強化收入征管,加強財源配置,優化收入結構,努力提高收入質量;三是加強政府債務管理。嚴格執行中省各項政府債務管理規定,從嚴控製新增政府債務增量,科學妥善化解存量債務,規範債券的使用管理,確保不發生係統性財政風險。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:今後我們將在市委的正確領導和市人大常委會的監督指導下,堅持穩中求進的工作總基調,圍繞推動高質量發展,實施好積極的財政政策,認真落實本次會議審議意見,進一步加強財政收支管理,深化財政改革,加強資金監管,強化責任擔當,積極主動作為,確保圓滿完成各項財政工作任務,為加快建設“三個商洛”做出積極的更大的貢獻!

 

 

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