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政府預決算公開

S9總決賽競猜人民政府關於2017年財政預算調整方案(草案)的報告

發布日期:2019-10-01 瀏覽次數:[]

市四屆人大常委會

第5次會議文件(7)

S9總決賽競猜人民政府

關於2017年財政預算調整方案(草案)的報告

——2019年10月01日在S9總決賽競猜第四屆人民代表大會

常務委員會第五次會議上

S9下注app局長 劉仲林

尊敬的主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,現將2017年財政預算調整方案(草案)報告如下,請予審議。

一、2017年收入預算調整情況

(一)收入預算調整的背景

近期,財政部先後緊急下發了《財政部關於進一步規範地方財政收入管理的通知》和《財政部關於對地方財政收入有關情況進行核查的通知》,就規範財政收入核算、強化收入預算監督、做實財政收入和嚴禁虛增財政收入等方麵提出了一係列明確具體的要求。為了貫徹落實財政部文件精神,省財政廳緊急召開會議,對相關工作進行了安排部署,並下發了《陝西省財政廳關於進一步規範財政收入管理提高財政收入質量的通知》,同時組成專項檢查組對非稅收入情況進行了檢查。中省文件和會議主要精神有:

1、落實收入預算從約束性轉向預期性,各地不得設置與財政收入規模或增幅掛鉤的考核指標。

2、建立一般性轉移支付與非稅收入掛鉤機製,非稅收入規模較大或增長較快時,相應調減轉移支付。全省全年非稅收入比重控製在25%以下,從11月17日起一切非稅收入停止入庫,並將非稅占比作為省委“追趕超越”點評的一項重要指標進行考核。

3、規範收入管理,提高收入質量。加大對財政收入異常增長地區的監督檢查力度,嚴格按規定對虛增財政收入行為進行查處和問責。對規範財政收入明確提出了八個“不得”:不得脫離經濟社會發展水平設定收入目標;不得向下級財政部門或征收部門(單位)下達收入指標;不得將學校學生繳費、醫院醫療服務收入等事業單位的事業收入以及國有企業、事業單位的經營性收入繳入一般公共預算;不得將國有土地出讓收入等政府性基金收入繳入一般公共預算;不得將按規定屬於國有資本經營預算收入的國有企業利潤、股息、股利、產權轉讓收入等繳入一般公共預算;不得將財政資金撥付給企事業單位,再由這些單位以各種稅費、國有企業利潤收入、國有資產處置收入等名義繳入國庫,虛增財政收入;不得采取與融資平台公司等進行虛假交易的方式增加稅收收入、行政事業性收費收入等;不得向外地企業承諾在本地繳稅可按繳納稅額的一定比例給予稅收返還或減免。

4、省財政廳要求在今年全省財政收入情況較好的形勢下,非稅收入占比較高的S9總決賽競猜和安康市可以通過調減今年的收入預算擠幹收入水分,做實財政收入。省廳要求我市2017年非稅收入比重降至41%,達到這一目標,全年財政收入考核將得到收入質量考核分數的滿分1分(省上財政指標考核總分5分,其中收入任務2分、支出任務2分、非稅占比1分),省財政廳在安排2018年省對市縣激勵性轉移支付資金時給予獎勵,否則將扣減2018年轉移支付增量的50%。

5、省財政廳同時要求對檢查中發現的虛增財政收入行為必須整改到位,否則將嚴格追責。

(二)1-10月份我市財政收入完成情況和全年預計

1-10月份,全市地方財政收入完成25.5億元,完成年度任務的89.5%,其中非稅收入14.1億元,完成全年任務的121.45%,占地方財政收入比重高達55.4%,是全省唯一一個高於50%的市,高出全省平均水平27.4個百分點,高出省財政廳要求將全市非稅比重降到41%的目標14.4個百分點。財政收入主要存在以下問題:一是全年稅收短收已成定局。1-10月份,地方財政收入中稅收收入完成11.4億元,短進度15.9個百分點,短收2.69億元。經預測,全年稅收收入最大可能完成13.2億元,短全年任務3.69億元,其中國稅完成6.7億元,超任務0.95億元,地稅完成6.5億元,短任務4.64億元。二是財政收入質量差。1-10月份,全市非稅收入占地方財政收入比重高達55.4%,其中市級50.3%,要完成全年收入任務,非稅收入必須完成15.3億元,全年非稅收入占比將高達53.69%。即使從現在起非稅收入一分不入,已入庫的非稅收入也占全年收入的49.47%,遠遠高於省考目標和省財政廳要求,考核將不能得到收入質量考核分值,不僅減少上級對我市的一般性轉移支付,而且對以後年度財政收入任務的確定和考核指標的落實造成影響。

(三)建議適度調整今年的收入預算

根據中省要求,結合我市實際,建議我市調減地方公共財政收入預算6.8億元,其中市級5000萬元。主要是調減財政部門征收的非稅收入任務,擠幹收入水分。調整後我市地方一般公共財政收入預算為21.7億元,其中市級4.01億元。

二、2017年市本級支出預算調整情況

今年初,市四屆人大一次會議審議通過的2017年市本級一般公共財政支出預算為143792萬元。 8月份,市四屆人大常委員第三次會議批準增加市本級地方政府債券收支預算11.6億元。這樣,市級支出預算調整為259792萬元。根據市本級重點工作和實際支出需要,本次提請追加一般公共預算支出8633萬元,主要項目安排如下:

1、人員支出2212萬元。主要項目有:(1)提高目標責任考核獎勵標準633.4萬元;(2)市直公安係統加班補貼提標466.83萬元;(3)S9總決賽競猜家庭經濟困難學生就讀商洛職業技術學院補助資金421.64;(4)提高司法體製改革員額製薪酬製度績效資金407.55萬元;(5)環衛工人和交通協勤協警社會保險繳費171.29萬元;(6)市中級法院司法救助66.8萬元;(7)城鎮居民基本醫療保險年初預算缺口21.7萬元;(8)市看守所在押人員夥食標準提高6.12萬元;(9)公益性崗位春節慰問12萬元;(10)援藏幹部補助5萬元。

2、專項經費5621萬元。主要項目有:(1)公安信息技偵達標建設500萬元;(2)公安大數據合成作戰指揮平台建設資金450萬元;(3)消防能力建設“提振計劃”市級配套450萬元;(4)市廣播電視台台網設備及播出係統更新改造400萬元;(5)市委宣傳部網絡安全管理與輿情引導處置指揮平台建設300萬元;(6)市住建局2015年度全市城市工作先進集體及重點鎮建設先進獎勵300萬元;(7)市文廣局參加第十一屆中國藝術節係列文化活動經費217萬元;(8)避災生態移民搬遷市級配套210萬元;(9)市委機要局密碼通信裝備升級改造196萬元;(10)第十四屆全國運動會場館建設前期工作經費160萬元;(11)市公安局刑事技術建設資金150萬元、公共安全視頻監控網租賃費150萬元;(12)其他2138萬元。

3、預計12月份的專項支出追加800萬元左右。主要用於落實民生政策配套、突發維穩事件及部分單位運轉困難補助等。

本次追加的財政支出和調減收入形成的財力缺口主要通過爭取上級轉移支付7000萬元和政府性基金調入6633萬元予以解決。本次調整後,市本級全年支出預算為268425萬元。

三、收支平衡情況

通過上述預算調整後,市本級一般公共財政預算收入40100萬元,加上地方政府債券收入116000萬元、轉移性收入105692萬元、調入資金6633萬元,收入合計為268425萬元。市本級一般公共財政預算支出268425萬元,收支相等,符合平衡預算的原則。

以上報告,請予審議。

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