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S9總決賽競猜人民政府關於S9總決賽競猜2016年財政決算(草案)的報告

發布日期:2020-01-29 瀏覽次數:[]

市四屆人大常委會

3次會議文件(7

S9總決賽競猜人民政府

關於S9總決賽競猜2016年財政決算(草案)的報告

——2017823日在S9總決賽競猜第四屆人民代表大會

常務委員會第三次會議上

S9下注app局長劉仲林

 

尊敬的主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,現將我市2016年財政決算(草案)情況報告如下,請予審議。

一、全市一般公共預算收支決算情況

2016年全市地方一般公共預算收入完成267707萬元,完成市人大批準調整預算數267000萬元的100.3%,加上中省各項補助收入1537208萬元、債務(轉貸)收入375157萬元、動用上年結餘和調入資金125994萬元,調入預算穩定調節基金762萬元,全市一般公共預算收入總計為2306828萬元。全市一般公共預算支出1929800萬元,完成調整預算數的93.75%,加上債務還本支出255137萬元、上解上級支出6786萬元,全市一般公共預算支出總計為2191723萬元,一般公共預算收支相抵,年終結餘115105萬元,結轉到2017年繼續使用的專項資金128282萬元,累計赤字13177萬元,較2015年末赤字減少965萬元,即全市當年實現結餘965萬元,全市連續十一年實現收支平衡。

與向市人大四屆一次會議報告的執行數相比,2016年全市一般公共預算收入增加5萬元,主要是在庫款報解調整期,跨地區經營企業集中繳庫返還的企業所得稅。一般公共預算支出減少6459萬元,主要是商州區在賬務調整期間核實支出,將多列支出進行了調減更正。

2016年全市地方一般公共預算收入中,稅收收入125499萬元,占一般公共預算收入的46.89%;非稅收入142208萬元,占一般公共預算收入的53.11%。

2016年全市一般公共預算支出比上年增長6.31%,其中:一般公共服務支出194891萬元,增長9.45%;公共安全支出90617萬元,增長8.25%;教育支出392181萬元,下降5.98%,主要是上級專款減少;科學技術支出7982萬元,下降4.15%,主要是上級專款減少;文化體育與傳媒支出32474萬元,增長13.13%;社會保障和就業支出218785萬元,增長27.37%,主要是提高離退休人員待遇標準增加的支出;醫療衛生與計劃生育支出210568萬元,增長2.58%;節能環保支出75337萬元,下降19.52%,主要是退耕還林政策到期,減少9421萬元;農林水事務支出325932萬元,增長20.63%,主要是2016年加大脫貧攻堅力度,上級扶貧專款增加。

2016年全市一般公共預算支出使用以前年度結轉資金101647萬元,其中:市級使用79281元,縣區使用22366元。

2016年全市動用預算穩定調節基金762萬元,預算穩定調節基金年末餘額1788萬元,其中市本級860萬元,與上年持平。

2016年末全市預算周轉金575萬元,其中市本級230萬元,與上年持平。

二、市級一般公共預算收支決算情況

2016年市級一般公共預算收入42411萬元,完成市人大批準調整預算數42400萬元的100.03%,加上中省各項補助收入152350萬元、債務(轉貸)收入89104萬元、上年結餘78723萬元、調入資金2498萬元,市級一般公共預算收入總計為365086萬元。市級一般公共預算支出215306萬元,加上債務還本支出57084萬元、上解上級支出-3422萬元,市級一般公共預算支出總計為268968萬元,一般公共預算收支相抵,年終結餘96118萬元,結轉到2017年繼續使用的資金96518萬元,累計赤字400萬元,較2015年末累計赤字減少158萬元,即當年實現收支結餘158萬元。

2016年市級一般公共預算收入中,稅收收入23651萬元,占一般公共預算收入的55.77%;非稅收入18760萬元占一般公共預算收入的44.23%。

從支出預算調整情況看,2016年初,市三屆人大六次會議審議通過的2016年市級一般公共支出預算為139398萬元, 8月份市三屆人大常委會第三十四次會議批準增加市級地方政府債券收支預算48500萬元,12月份市三屆人大常委會第三十六次會議批準追加預算7600萬元,同時,由於收入預算調整,調減年初支出預算2500萬元,加上上年結轉專款79281萬元和當年上級專款39545萬元,全年支出調整預算為311824萬元。

2016年市級一般公共預算支出比上年下降1.74%,減支3816萬元,主要是將原在市級列支的保障性住房資金改由縣區列支。主要支出項目完成情況是:一般公共服務支出29837萬元,增長18.38%;公共安全支出26117萬元,增長18.17%,主要是提高警銜津貼標準增加支出;教育支出16961萬元,下降9.72%,主要是2016年市級教育費附加由於項目沒有實施,結轉下年支出,減支717萬元;科學技術支出1229萬元,增長10.62%;文化體育與傳媒支出7081萬元,下降2.83%,主要是上級專款減少;社會保障和就業支出12407萬元,下降41.33%,主要是將原在市級列支的城鄉低保資金改由縣區列支;醫療衛生與計劃生育支出22918萬元,下降5.27%,主要是上級專款減少;節能環保支出4538萬元,下降78.55%,主要是上級專款減少(2015年丹江口庫區及上遊水汙染治理項目7000萬元,城鎮汙水管網建設資金1600萬元);交通運輸支出12059萬元,下降4.16%,主要是上級專款減少;債務付息支出4404萬元,增長72.03%,主要是增加了置換債券的付息支出。

2016年,市級年初預算安排預備費2000萬元,全部用於平衡當年收入預算調減形成的支出缺口。

彙總統計,2016年市級行政事業單位使用公共財政預算撥款開支的三公經費3300.82萬元,較上年增加781.32萬元,增長31%。其中:出國(境)費35.75萬元,較上年減少12.04萬元,下降25.19%;接待費243.7萬元,較上年減少8萬元,下降3.18%;公務用車運行維護及購置費3021.37萬元,較上年增加801.37萬元,增長36.1%,主要原因:市級從20157月實施公車改革,交由平台公司運營的88輛車,每車每年補助5.8萬元,當年未撥付,2016年執行一年半的預算,共計765.6萬元。剔除此因素後,增長1.6%,主要是市級部門單位開展脫貧攻堅租用平台公司車輛增加。

三、全市及市級政府性基金收支決算情況 

2016年全市政府性基金收入107786萬元,加上中省補助收入15920萬元、債務(轉貸)收入69057萬元、上年結餘35731萬元,全市政府性基金收入總計為228494萬元。全市政府性基金支出122235萬元,加上解支出19萬元、債務還本支出66057萬元、調出資金1139萬元,2016年全市政府性基金總支出為189450萬元。總收支相抵,年終結餘39044萬元。

2016年全市政府性基金收入比上年增長201.6%,主要是我市棚戶區改造工作提速,房屋征收及土地拆遷工作進度加快,全市城市棚戶區改造項目進入土地出讓高峰期,導致全市土地出讓金收入大幅增加。政府性基金支出增長58.34%,增支45039萬元,主要是2016年土地出讓金安排的支出較多。

2016年市級政府性基金收入 36749萬元,加上中省補助收入2129萬元、置換債券上年結餘17610萬元、上年結餘20974萬元,市級政府性基金收入總計為77462萬元。市級政府性基金支出28533萬元,加上債務還本支出17610萬元、調出資金1063萬元,市級政府性基金總支出為47206萬元,收支相抵,年終結餘30256萬元。

2016年市級政府性基金收入增長150.3%,增收22067萬元,主要是棚戶區改造土地出讓金收入增加較多;政府性基金支出增長26.2%,增支5916萬元,主要是土地出讓金支出增加較多。

四、全市及市級國有資本經營預算收支決算情況

2016年全市國有資本經營收入6082萬元,完成預算的744.7%,超收5362萬元(主要是市氮肥廠破產清算收入4075萬元),加上上年結餘673萬元,收入總計6755萬元。國有資本經營支出2233萬元,調出資金308萬元,支出總計2541萬元,收支相抵,年終結餘4214萬元。

2016年市級國有資本經營收入5658萬元,完成預算的685.8%,超收4938萬元(主要是市氮肥廠破產清算收入4075萬元),加上上年結餘673萬元,收入總計6331萬元。支出1809萬元,調出資金308萬元,支出總計2117萬元,收支相抵,年終結餘4214萬元。

五、均衡性轉移支付安排使用情況

2016年省財政下達我市均衡性轉移支付資金43.2億元,比上年增加2.9億元,增長7.2%。市財政下達縣區均衡性轉移支付資金35.9億元。中省均衡性轉移支付補助有效提高了市縣財力保障水平,為保障全市經濟社會事業健康有序發展起到了極大的促進作用。

六、全市及市級政府性債務情況

2015年末全市政府性債務餘額189.5億元,加上2016年省政府代發我市新增地方債券15.5億元,減去2016年市縣償還地方性債務34.3億元後,2016年末全市政府性債務餘額170.7億元,其中:政府負有償還責任的債務164億元,政府負有擔保責任債務3億元,政府可能承擔一定救助責任的債務3.7億元。

2015年末市級政府性債務餘額46億元,加上2016年新增地方債券4.85億元,減去2016年償還地方性債務1.17億元後,2016年末市級政府性債務餘額49.68億元,其中:政府負有償還責任債務47.55億元,政府負有擔保責任債務398萬元,政府可能承擔一定救助責任的債務2.1億元。

同時,我市各級財政部門認真落實市人大常委會的各項決定決議,加大對各種審計報告提出問題的整改力度,進一步規範財政收支行為,財政管理水平逐步提高。一是強化收入征管,優化收入結構,努力提高收入質量。2016年根據省財政廳的要求,結合我市實際,經市人大常委會第三十六次會議批準,調減全市2016年地方一般公共預算收入任務6.8億元,主要調減了非稅收入任務,努力從源頭上提高收入質量。今年按照省財政廳的安排,對全市的非稅收入進行了專項檢查,對檢查出的問題進行了通報,對部分縣區存在的問題進行了及時整改,保證了非稅收入的真實性。二是從嚴控製新增財政借款,全力消化存量借款,增強財政資金保障能力。針對市級財政出借資金較大的情況,S9總決賽競猜高度重視整改工作,認真履行管理職責,一方麵從嚴控製新增財政借款,確保財政借款零增長。另一方麵分類梳理曆年財政借款,逐筆製定收回方案,落實還款責任,全力化解財政對外借款。認真落實土地出讓金借款清理整改意見,製定了清理化解方案,對符合核銷規定的借款進行核銷。三是加強政府債務管理,防範財政風險。今年以來,積極做好政府債務管理,下發了《關於進一步做好政府債務管理工作的通知》,配合財政部駐陝專員辦對我市的融資平台公司債務進行了核查,對部分縣區的債務進行了抽查,對違規擔保和承諾行為按照規定進行了整改。

七、預算績效工作開展情況

2016,我市積極探索將預算績效管理和項目申報、預算下達、資金撥付結合起來,將預算績效管理貫穿到財政資金管理的全過程中,提高資金使用效益。主要做了以下三方麵工作:一是安排部署工作。擬定下發《關於做好2016年預算績效管理工作的通知》,明確目標、突出重點,切實擔負起績效管理責任,找準工作切入點,擴大對項目資金的績效評價試點,重點關注涉及民生、社會公眾普遍關心、具有較大經濟社會影響的專項資金項目進行績效評價。二是編印報告彙編。從上報的績效評價報告中精挑細選具有較強代表作用的報告集結成冊,形成S9下注app績效評價2016年度報告彙編,送至省財政廳、市級各領導、各縣區、局各領導各科室供大家參閱。據統計,2016年全市累計開展績效評價項目220多個,涉及資金85億元,節約了資金,提高了效益。三是加快製度建設。製定印發了《S9總決賽競猜政府和社會資本合作項目績效評價管理辦法》,對PPP項目的入庫、項目執行、績效評價、付費等全過程的績效評價做了規定,為我市的PPP項目績效評價提供強有力的製度保障,並運用績效評價結果推動PPP項目工作的開展。

八、存在的主要困難和問題

2016年我市預算執行情況總體較好,財政改革發展各項工作取得新成效,但同時執行中還存在一些需要解決的問題,審計也指出了預算管理、財稅改革等方麵存在的不足。主要是:

(一)收入質量不高。2016年全市非稅收入占地方一般公共預算收入的比重達53.11%,其中市級非稅收入占地方一般公共預算收入的44.23%,分別較全省平均水平(34.33%)高18.78個百分點和9.9個百分點,收入結構不合理,質量不高。

(二)財政運行風險較大。由於財力不足,年初預算隻能保證吃飯和低水平的基本運轉,預算缺口較大。雖然經過多方努力,年終勉強收支平衡,但當年部分缺口資金和債務通過新增債券和置換債券彌補,長期的負債運行致使財政風險依然很大。同時當前涉及民生支出的規模大、剛性強,財政支持經濟和社會事業發展的任務繁重,收支矛盾非常突出,平衡財政收支的壓力異常沉重。

(三)政府債務規模較大。2016年底,全市政府性債務餘額170.7億元,其中市級達49.68億元。同時政府債務係統外還有大量隱形政府債務,政府債務規模較大。當前,償債高峰期已經到來,由於缺乏財力、無法安排相應的還債支出,部分債務通過借新還舊解決,償債壓力和財政運行風險日益加劇。

(四)出借財政預算資金數額仍然較大。多年來,為了加快城市建設步伐,市財政除通過爭取上級專項資金解決城市基礎設施建設外,出借部分財政資金用於基礎設施建設資金周轉,致使市財政預算資金出借數額較大。S9總決賽競猜出借的資金主要用於公益性基礎設施建設,使用借款的項目均無收入、無還款來源,加之市級財力不足,無力列支進入決算,清理化解的難度很大。

(五)支出進度較慢,專款結轉較大。雖然采取了各種措施加快支出進度,支出進度較以前有了大幅提高,但由於部分建設項目進度慢,跨年度項目多,致使資金下達遲,導致年底支出進度較低,上級專款結轉較大。

九、紮實做好下半年各項財政工作

下半年我們將按照市委的統一部署,全麵認真執行市人大的各項決議,紮實做好各項財政工作。一是密切關注收入形勢,準確把握經濟運行和稅源變化趨勢,全力挖潛保增收,確保完成全年收入預算。著力提高收入質量,力爭非稅收入占比較上年有明顯下降。二是加大爭取資金力度,緊盯國家支持政策,瞄準資金扶持方向,努力獲得上級S9下注app的資金支持。全力推進政府和社會資本合作(PPP)工作,使這項工作繼續走在全省前列。三是嚴格執行人大批準的預算,從嚴從緊控製追加預算,增強預算約束力。從嚴控製三公經費支出,堅決製止各種不符合程序、超標準、超範圍的支出行為。嚴控財政借款,清理回收借款,保證財政資金需求。切實加快支出進度,確保收支平衡,努力消化累計赤字。四是積極推進存量債務置換,降低債務成本,用好新增地方債券資金。對政府債務進行調查,摸清債務底數。嚴格控製新增政府性債務,製定債務預警方案,防範債務風險。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,市人大常委會高度重視財政工作,有力促進了我市各項財政任務的完成。我們將自覺接受市人大常委會的監督指導,認真落實本次會議審議意見,更好發揮財政職能作用,努力促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定,以優異成績迎接黨的十九大勝利召開!

上一條:S9總決賽競猜人民政府關於2017年財政預算調整方案(草案)的報告
下一條:S9總決賽競猜2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告

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