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S9總決賽競猜人民政府關於S9總決賽競猜2014年財政決算(草案)和2015年上半年財政預算執行情況的報告

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S9總決賽競猜人民政府

關於S9總決賽競猜2014年財政決算(草案)和

2015年上半年財政預算執行情況的報告

——2019年10月01日在S9總決賽競猜第三屆人民代表大會

常務委員會第二十六次會議上

S9下注app局長 楊長洲


尊敬的主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,現將我市2014年財政決算(草案)和2015年上半年財政預算執行情況報告如下,請予審議。

一、2014年全市及市級財政決算情況

2014年,經濟下行壓力持續加大,財政收支形勢異常嚴峻, 在市委市政府的堅強領導和市人大的監督支持下,全市財政認真貫徹落實十八大、十八屆三中、四中全會精神和市三屆人大四次會議決議,改革創新、服務大局,積極提升財政實力,著力支持改善民生,收支預算執行總體良好。

(一)全市公共財政預算收支平衡情況

2014年,全市財政總收入42.17億元,完成年度預算任務44億元的95.8%,增長6.2%,增收2.46億元。其中:地方財政收入29.04億元,完成年度預算任務29億元的100.1%,增長13.1%,增收3.36億元。

全市地方財政收入中,稅收收入17.1億元,占年度預算的96.5%,增長10.3%。其中:增值稅(25%部分)1.5億元,增長7.2%;營業稅4億元,下降14.7%;個人所得稅2848萬元,增長10%;企業所得稅6748萬元,增長7.5%。非稅收入11.9億元,增長17.3%,占地方收入的41.1%,較上年增長了1.5個百分點。

2014年,經市人大批準的全市財政支出年初預算為105.9億元,加上預算執行中上級財政增加補助和地方財政收入超收等,全年財政支出調整預算為171.5億元。2014年,全市財政支出163.1億元,完成調整預算的95.1%,較上年增支16.8億元,增長11.5%。其中:民生支出136億元,較上年增長16.2%,占財政支出的比重達到83.4%。

全市主要支出項目完成情況是:一般公共服務支出17.8億元,下降16.3%;公共安全支出6.9億元,增長6%;科學技術支出7450萬元,增長3.2%;文化體育與傳媒支出2.6億元,下降5.6%;社會保障和就業支出12.4億元,增長0.2%;醫療衛生與計劃生育支出17億元,增長25.8%;農林水事務支出25.3億元,增長3.9%;節能環保支出6.9億元,增長24.7%。

2014年全市財政收支平衡情況是:

全市地方財政收入290387萬元,加上中省對我市的各項補助收入1315170萬元,地方政府債券收入49000萬元,動用上年結餘和調入資金63513萬元,全市收入總計為1718070萬元。

全市財政支出1631442萬元,上解上級支出5663萬元,償還地方政府債券本金11980萬元,安排預算穩定調節基金813萬元,結轉到2015年繼續使用的專項資金等82325萬元,全市財政總支出1732223萬元。

2014年全市財政總收支相抵,累計赤字14153萬元,較2013年末赤字減少1192萬元,即全市當年實現結餘1192萬元,全市連續九年實現收支平衡。

(二)市級公共財政預算收支平衡情況

2014年市本級地方財政收入39121萬元,完成年度預算任務39000萬元的100.3%,增長11.1%,增收3902萬元。其中:稅收收入22484萬元,下降0.2%;非稅收入16637萬元,增長31.2%。

2014年,經市人大批準的市級財政支出年初預算為112472萬元,加上中省財政增加補助等,全年市級財政支出調整預算為246587萬元。2014年市本級一般預算支出完成181074萬元,增長8.5%,增支14155萬元。主要支出項目完成情況是:一般公共服務支出24891萬元,下降10.4%;公共安全支出20342萬元,增長11.4%;教育支出13830萬元,下降3.1%;科學技術支出1022萬元,下將0.8%;文化體育與傳媒支出6428萬元,增長4.6%;社會保障和就業支出13261萬元,下降30.7%;醫療衛生與計劃生育支出13696萬元,下降15.4%;節能環保支出7188萬元,增長132%;城鄉社區支出11902萬元,增長1.6%;農林水支出24585萬元,增長41.1%;交通運輸支出12550萬元,下降0.7%;資源勘探信息等支出3604萬元,增長19.4%;國土海洋氣象等支出2827萬元,增長12.5%;商業服務業等支出1857萬元,下降10.3%;住房保障支出17801萬元,增長130.1%;國債還本付息支出2599萬元,增長123.1%;其他支出1190萬元,下降2.3%。

2014年市級預算總預備費1500萬元,當年動支總預備費750萬元用於我市七縣區抗旱救災應急及人畜飲水補助支出,300萬元用於安全生產、食品安全、防汛環保等應急演練、人工影響天氣補助等,20萬元用於“兩會”期間宣傳經費補助,430萬元平衡年終收支。

彙總統計,2014年市級行政事業單位使用公共財政預算撥款開支的“三公”經費3707萬元,其中:出國(境)費62萬元,公務用車運行維護及購置費3323萬元,接待費322萬元。

2014年市級財政收支平衡情況是:

市級地方財政收入39121萬元,加上中省對我市的各項補助收入132532萬元,地方政府性債券收入24000萬元,上年滾存結餘及調入資金等53860萬元,市級收入總計為249513萬元。

市級財政支出181074萬元,加地方政府債券還本支出6480萬元,上解支出-3418萬元,安排預算穩定調節基金813萬元,結轉到2015年繼續使用的專項資金等65260萬元,2014年市級財政總支出為250209萬元。

2014年市級財政總收支相抵,累計赤字696萬元,較2013年末累計赤字減少253萬元,即當年實現收支結餘253萬元。

(三)基金預算收支情況

2014年全市政府性基金收入72390萬元,增長1241.8%,增收66995萬元;基金支出92137萬元,增長297.8%,增支68975萬元。主要是按規定將土地出讓金納入了基金預算收支。

2014年市本級政府性基金收入11626萬元,增長384.8%,增收9228萬元;基金支出6573萬元,增長35.2%,增支1711萬元。

(四)均衡性轉移支付資金安排使用情況

2014年,省財政下達我市均衡性轉移支付資金35.1億元,比上年增加2.5億元,增長7.7%。市財政下達縣區均衡性轉移支付資金29.3億元。中省均衡性轉移支付補助有效提高了困難市縣財力保障水平,為保障全市經濟社會事業健康有序發展起到了極大的促進作用。

(五)政府性債務情況

按照國務院統一部署,全市政府性債務的清理甄別結果是:2014年末全市債務餘額156.4億元,含市本級42.4億元。其中:政府負有償還責任的債務138.4億元,負有擔保責任的債務6.4億元,政府可能承擔一定救助責任的債務11.6億元。

2014年,我市財政收入任務完成較好,重點支出有效保障,財政改革不斷推進,管理水平逐步提高。但同時,我市財政運行中還存在著稅基薄弱單一,收入結構質量仍需大下力氣改善提高;公共服務範圍不斷擴大,財政收支矛盾愈加突出;市縣財政依然比較困難,財政保障能力和有限的財政資金使用效益有待提高等問題。對此,我們將高度重視,認真研究,采取有效措施,切實加以解決。

二、2015年上半年財政預算執行情況

(一)全市公共財政預算收支情況

今年以來,在經濟下行壓力依然較大的情況下,全市財政收入保持了適度增長,重點支出得到保障,預算執行情況總體正常。上半年,全市財政總收入22.68億元,完成年度預算45億元的50.4%,同口徑增長5.2%。其中,地方財政收入15.83億元,完成年度預算31.65億元的50.01%,同口徑增長12.7%,增收1.31億元。

地方財政收入分級次看:市級收入1.79億元,占年度預算4.25億元的42.1%,增長30.7%;縣區級收入14.04億元,占年度預算的51.2%,增長6.8%,增收8985萬元。分係統看:國稅係統完成1.22億元,增長20.64%,占年度任務3.05億元的40%,短收3052萬元;地稅係統完成6.15億元,下降14.4%,占年度任務17億元的36.2%,短收23491萬元;財政係統完成8.46億元,增長34%,占年度任務11.6億元的72.9%,超收26576萬元。非稅收入增長彌補了稅收下滑。從收入構成看:稅收收入7.4億元,占年度預算的39.2%,下降10%,短收8220萬元;非稅收入8.4億元,占年度預算的65.9%,增長33.9%,增收21415萬元。

全市財政一般預算支出86.81億元,完成調整預算的54.8%,增長9%,增支7.2億元,超額完成省上下達的支出任務,各項重點支出保持了較高增幅,其中:一般公共服務支出12億元,下降5.7%;教育支出21.6億元,增長9.7%;科學技術3935萬元,增長3.4%;文化體育和傳媒1.2億元,增長4.3%;節能環保支出3.19億元,增長25.4;農林水支出13.39億元,增長0.5%。市本級財政支出6億元,下降11.3%,減支7619萬元。

(二)上半年預算執行的特點和問題

1、“雙過半”目標順利完成。上半年,麵對經濟下行、企業生產經營困難、稅收空間收窄的嚴峻形勢,各縣區克難攻堅,挖潛提效,財稅部門明確責任,密切配合,采取派駐清收工作組開展收入稽查、市縣征管部門聯合督查、加快支出進度促進收支循環等措施,確保財政收入應收盡收,全市順利完成了財政總收入和地方收入“雙過半”任務。

2、稅收收入普遍下降。上半年,全市地方收入中稅收73777萬元,下降10.02%,減收8220萬元。稅收下降主要表現在兩個方麵:一是主體稅種收入下降。其中營業稅完成18126萬元,下降13.96%,減收2942萬元,主要是電信、金融、郵政等行業營改增擴圍影響;資源稅完成2032萬元,下降26.35%,減收727萬元,主要是我市礦產資源類企業由於產品價格持續低迷,成本倒掛,企業停產較多,開采量下降;城市維護建設稅完成4057萬元,下降11.59%,減收532萬元,主要是受主稅減收影響;耕地占用稅下降17.86%,減收3362萬元,主要是上年一次性清收因素影響;煙葉稅完成3100萬元,下降38%,減收1900萬元,主要是洛南縣煙葉稅減收;印花稅、土地增值稅、契稅也呈下降趨勢。二是主要產業減收嚴重。二產中除了製造業受山陽必康製藥納稅拉升增幅較大外(上半年納稅10444.9萬元),其他產業均呈下降態勢。其中采礦業下降27.86%,電力、熱力及水的生產和供應業下降17.52%,建築業下降3.68%;三產總體下降2.84%,減收2533萬元。三產中除金融業和其他服務業增長1.81%和15.69%外,批發和零售業下降6.56%,住宿和餐飲業下降19.06%,房地產業下降12.54%。

3、非稅收入增幅較高。上半年,全市非稅收入完成84506萬元,增長33.94%,增收21415萬元;非稅收入占地方財政收入的53.39%,同期上升了9.91個百分點。各縣區非稅收入比重都在40%以上,個別縣已達到70%以上。

4、各縣區、各係統收入完成情況不平衡。上半年,除柞水縣收入短進度10.13個百分點外,其他縣區均達到預算進度。稅收大幅短收,倒逼財政部門大量組織非稅進行彌補,係統間收入不均衡。

5、政策性減收因素增多,全年收支平衡壓力巨大。一是今年隨著“營改增”擴圍、小微企業所得稅優惠政策應納稅所得額提高、資源稅改革等一係列減稅讓利政策的出台,政策性減收因素增大。二是中省密集出台調整工資、養老保險改革、規範津貼補貼、公車改革等民生政策,兌現力度大、剛性強。三是全市累計赤字大,財政收入存量小、收入質量差、上級轉移支付補助有限,市縣普遍處於收入疲軟乏力、支出迅猛增長,少財力缺資金的困局,收支矛盾非常尖銳,財政壓力巨大。

(三)上半年主要財政工作

1、強化收入征管,財政收入逆勢增長。今年以來,麵對經濟下行壓力持續加大、企業生產經營困難等不利因素影響,財稅部門積極應對,迎難而上,強化收入征管,有效保障了各類收入應收盡收、足額入庫,財政總收入和地方收入均實現“雙過半”。在財政支出方麵,各級牢固樹立過緊日子思想,不斷優化支出結構,嚴控一般性支出和“三公經費”,確保了重點支出需要。

2、服務發展大局,積極落實促投資穩增長政策。一是多方爭取資金,全力支持經濟社會發展。上半年全市積極爭取均衡性轉移支付補助增量5.1億元,各類專款44.5億元,爭取兩批置換政府債券19.4億元,新增債券4.2億元。二是深入開展“育財強稅”活動,重獎3個財源建設先進縣區和24戶企業。三是認真落實“穩增長、調結構、促改革”財稅政策,重點支持市委、市政府確定的“五件大事”、“ 一體兩翼中心城市建設十大工程”、160個市級重點項目和“四區”建設、“雙包雙促”精準扶貧、循環經濟、科技轉化、招商引資和服務業發展等。全市安排項目前期費6904萬元,市財政安排 “四區”建設及產業引導資金7000萬元。上半年爭取和籌集各類建設資金11.59億元,用於移民搬遷、地質災害防治、農村安全飲水、保障性安居工程、旅遊文化名鎮建設、重點示範鎮建設、市級重點建設項目等。四是大力支持企業發展。上半年上報各類支持企業發展項目89個,申請補助資金3.08億元,完成支持中小企業及個體經濟擔保貸款7.25億元。五是支農投入繼續保持穩定增長。全市農林水事務支出10.8億元,增長16.3%。六是落實各項結構性減稅政策,繼續擴大“營改增”範圍,清理行政審批事項,為產業結構調整創造良好環境。

3、堅持民生優先,各項重點支出得到較好保障。上半年民生支出占財政總支出的80.3%。一是推進民生“擴麵提標”,完善城鄉社會保障體係,確保各類社會困難群體待遇水平按標準落實,實現了動態管理下的“應保盡保”。二是上半年圓滿兌現了幹部職工調整工資標準,全市新增支出2.63億元。三是支持教育文化科技事業發展,推進文化惠民工程等。四是支持深化醫藥衛生體製改革,健全了城鄉公共衛生服務經費保障機製。五是下達撥付保障性住房資金1.88億元,支持保障性安居工程建設。

4、深化改革創新,公共財政體製日益完善。一是財政預決算實現全覆蓋全公開。除涉密信息外,市縣政府預算、部門預算和“三公經費”預算全部公開,內容細化到經濟分類的款級科目,範圍擴大到所有部門。二是深化國庫管理改革。啟動了電子支付改革試點;全麵清理、撤並財政專戶,完善內控管理;嚴格執行公務卡強製結算製度;切實規範財政對外借款。三是依托財政專項資金項目庫管理平台,繼續推進專項資金管理改革。創新財政投入方式,通過PPP、投資基金、政府購買服務等方式,引導社會資本進入公共服務、生態建設、基礎設施等領域,提高公共產品和公共服務的供給效率。四是進一步擴大營改增試點,加快推進稅製改革。五是市縣同步啟動了公務用車製度改革,6月底前車輛全部封存到位,7月份車輛服務平台正式營運。六是積極盤活財政存量資金。加快預算執行,盤活各類存量資金4.4億元,清理盤活率42.5%。

5、加強隊伍建設,工作效能得到新提升。一是認真開展“三嚴三實”專題教育,努力營造風清氣正、求真務實、團結和諧的良好風氣。二是強化業績考核。將財政重點工作逐項分解落實到分管領導、單位科室和責任人,建立了工作任務完成情況周彙報、月報告、季度點評、半年述職、年度考評製度,定期實行滾動督查。三是全麵推進“雙提升”活動,提升財政幹部的綜合素質和服務水平。四是大力弘揚“愛崗、創新、規範、厚德”的新時期商洛財政精神,全麵加強財政文化建設和文明道德建設,紮實鞏固全國文明單位創建成果。

三、2015年下半年主要工作措施

(一)全力以赴抓收入,努力實現收支平衡。繼續把抓收入作為第一要務,明確目標,夯實責任,強化考核,確保完成全年收入預期目標。積極爭取中省轉移支付補助、促投資穩增長等重點專項資金,努力實現全年收支平衡。

(二)積極落實穩投資促增長政策。緊緊圍繞市委、市政府確定的“五件大事”、“一體兩翼十大工程”、 棚戶區改造、重點項目建設等中心工作,加大固定資產投資,加快重點項目建設,落實好促進工業增長各項政策,支持實體經濟發展。

(三)大力推行政府和社會資本合作(PPP)機製。促進PPP項目早日落地建設,形成新一輪投資熱潮,培育新的經濟增長點,以投資快速增長,拉動財政增收。

(四)認真做好政府債務的管理工作。把地方政府債務分門別類納入全口徑預算管理,實現“借、用、還”相統一。積極做好地方政府債務的置換和增量債券爭取工作,嚴格控製新增債務,改善債務結構,防範債務風險。

(五)積極穩妥推進各項財政改革。加快預算管理製度改革,推進預決算公開,建立跨年度平衡機製,試編市縣(區)政府綜合財務報告和財政三年規劃。積極穩妥推進工資改革、公務用車製度改革、機關事業單位養老保險製度改革、政府購買服務、盤活存量資金等改革,保證各項改革順利實施,促進經濟社會健康持續發展。

各位領導,下半年我們將按照市委、市政府的統一部署,認真執行市人大的各項決議,頑強拚搏、紮實工作,依法理財,厲行節約,切實履行好財政部門職責,努力為富民強市做出新的貢獻! 

 

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