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部門預決算公開

S9下注app2019年部門綜合預算說明

發布日期:2019-10-01 瀏覽次數:[]

一、部門主要職責

(一)擬定全市財稅發展規劃、政策和改革方案並組織實施,參與製定全市宏觀經濟政策並提出有關政策調整、資金籌措意見;製定市對縣區、商丹循環工業園區的財稅政策、財政體製和轉移支付製度並組織實施,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

(二)擬訂本市財政、財務、地方稅收、會計、國有資產管理等方麵的地方性法規、政府規章草案。

(三)負責編製全市和市級政府預決算並向市人民代表大會報告;負責市級政府收支預算執行工作,負責市級部門預決算編製、審核批複及支出經費標準製定工作;負責全市政府預決算S9下注app工作,指導縣、鎮財政管理工作。

(四)負責政府非稅收入管理,按規定管理行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入;管理財政票據,研究擬訂全市彩票管理政策和有關辦法,按規定管理彩票市場和彩票資金。

(五)組織製定全市國庫管理製度、國庫集中收付製度,指導和監督市級國庫業務。按規定開展國庫現金管理工作。

(六)貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策,研究製定本市管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案並組織實施。

(七)負責製定全市行政事業單位國有資產管理規章製度,按規定管理市本級行政事業單位國有資產,製定需要全市統一規定的開支標準和支出政策;負責製定政府購買服務政策和相關製度;負責製定政府采購製度並監督管理。

(八)負責審核和彙總編製全市國有資本經營預決算草案,製定全市國有資本經營預算的製度和辦法,負責市本級企業國有資本收入和支出管理;擬訂並執行企業財務管理法規和相關製度;按規定管理資產評估工作。

(九)負責製定全市政府性資金管理製度。負責市級政府性資金的分配、撥付、監督和預算績效管理工作;負責全市農業綜合開發政策製定及資金和項目管理工作;參與製定全市投資政策,製定基本建設財務製度。

(十)會同有關部門擬訂全市社會保障資金(基金)的財務管理製度,編製全市社會保障預決算草案;管理市財政社會保障和就業及醫療衛生支出,組織協調社會保險費征收管理工作。

(十一)貫徹執行國家關於政府內外債管理的製度和政策,製定全市政府性債務管理製度和辦法,負責統一管理政府內外債務;參與涉外債務等的國際談判,按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。

(十二)研究擬訂支持金融業改革和發展的財政政策;按規定管理財政政策性金融業務;負責管理道路交通事故社會救助基金;負責地方金融機構資產和財務監管。

(十三)負責管理全市的會計工作;監督和規範會計行為;宣傳貫徹國家統一的會計製度;組織實施內部控製規範、會計信息化;負責管理全市會計人員;負責注冊會計師行業行政管理。

(十四)擬訂財政監督製度辦法;監督財稅法規、政策的執行情況;承擔財政收支預算執行、財政資金績效、重點項目建設資金使用、會計監督檢查工作;組織協調重大或專項財政監督檢查,依法查處違法違規行為;負責局機關及所屬單位內部監督檢查工作。

(十五)承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置

序號

單位名稱

單位

性質

經費管理形式

編製人數

實有人數

合計

行政

事業

1

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行政

全額

83

35

48

76

2

S9總決賽競猜財政資金績效管理局

參管事業

全額

8

8

9

3

S9總決賽競猜非稅收入管理局

參管事業

全額

12

12

9

4

S9總決賽競猜政府采購中心

參管事業

全額

20

20

15

5

S9總決賽競猜市級機關會計核算中心

參管事業

全額

25

25

16

6

S9總決賽競猜市本級工資發放中心

參管事業

全額

10

10

9

7

S9總決賽競猜財政監督檢查處

參管事業

全額

12

12

11

8

S9總決賽競猜財政投資評審中心

事業

全額

11

11

10

9

中華會計函授學校商洛分校

事業

全額

7

7

7

合計

188

35

153

162

二、2019年年度部門工作任務

2019年全市財政工作思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全麵貫徹中央經濟工作會議、省委十三屆四次會議、市委四屆六次全會和中省財政會議精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展,緊緊圍繞市委的決策部署,加力提效實施積極的財政政策,繼續打好“三大攻堅戰”,大力支持和服務實體經濟發展;牢固樹立過緊日子思想,調整優化支出結構,保障和改善基本民生;深化財稅體製改革,全麵實施預算績效管理,加快建立現代財政製度,為全市經濟社會發展提供有效的財力保障,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

市財政收入的目標是:財政總收入同口徑增長6.5%,地方財政收入同口徑均增長8%。

主要工作舉措是:

(一)加強財源建設,促進財政高質量發展。建立重點稅源企業動態監控製度,完善財稅庫銀聯席會議製度,整合共享各類綜合治稅信息,加強稅收征管,做到應收盡收,顆粒歸倉。各縣區明確年度財源建設具體目標,明確任務、夯實責任。要對現有的具有發展潛力的企業進行梳理,加快存量財源建設,促進停產半停產企業達產達效。緊緊抓住鉬、釩、鋅、鐵價格回升的有利時機,著力解決製約企業生產經營的問題,幫助企業開足馬力生產,積極釋放產能、擴大銷售,全力挖潛保增長。要深入挖掘醫藥、房地產等行業增收潛力,做大收入蛋糕。認真落實各項減稅降費政策,讓企業“輕裝上陣”,清理政府部門拖欠民營企業特別是中小企業欠款,支持民營經濟發展。繼續在全市深入開展“育財強稅”活動,加快培育壯大實體經濟,穩固做大傳統稅源,培育提升新興稅源,為財稅增收提供源源不斷的新動能。2019年,全市新增產值過億元、納稅過千萬元企業不少於10戶。要努力提高收入質量,全麵規範非稅收入管理,努力擠幹水分,嚴禁虛增、虛收非稅收入,確保非稅收入比重降至考核目標以內,促進財政收入高質量增長。

(二)調整支出結構,保障重點支出需要。要把保工資、保運轉、保基本民生作為重要的政治任務,也是財政保障的底線,要集中可用財力優先做好“三保”工作,堅決兜住“三保”底線。要強化預算意識、財力意識和風險意識,樹立長期過緊日子思想,壓縮一般性支出,確保“三公”經費隻減不增。要積極盤活存量資金,把有限的資金用在關鍵領域和重點環節。嚴格暫付款管理,清理回收財政出借資金。要搶抓發展機遇,瞄準爭取資金方向,爭取中省專項轉移支付補助資金。要集中財力辦要事、辦大事、辦緊事,著力解決好資金“撒胡椒麵”的問題,整合資金,握指成拳,更好地支持全市發展大局和中心工作。切實加快支出進度,嚴格執行限時辦結規定,保證財政支出的均衡性和時效性。

(三)聚焦脫貧攻堅,保障基本民生需求。按照“全覆蓋、補短板、厘責任、促規範、抓重點”的思路,合理引導預期,全力保障基本民生,重點支持脫貧攻堅、鄉村振興、生態環保等重點支出。要堅持量力而行、盡力而為,一方麵,不做超越財力的過高承諾;另一方麵,該補齊的短板必須補齊。重點要補齊脫貧攻堅短板,堅持現行脫貧標準,緊盯“兩不愁、三保障”目標,進一步集中資源,突出重點,瞄準特殊貧困人口精準幫扶。各級政府要按照“不低於地方一般預算收入的2%,且比上年增長20%”的規定,安排好專項扶貧資金,建立財政扶貧投入穩定增長機製。強化財政投入保障,積極推進涉農資金整合,加快扶貧資金動態監控機製建設,支持精準扶貧精準脫貧。貫徹實施鄉村振興戰略,推動農業高質量發展,大力支持鄉村建設,深化農業農村改革,推動“三農”發展。要強化專項扶貧資金績效評價,提高資金使用效益,加強扶貧資金監督檢查,確保安全規範使用,全力服務保障全市上下打好脫貧攻堅戰。

(四)堅持服務大局,大力支持實體經濟發展。把握中央實施積極財政政策,增加地方政府專項債券規模、增加重點領域和薄弱環節投入的機遇,提前儲備,包裝好項目,爭取納入中省支持範圍,爭取S9下注app資金,擴大有效投資。聚焦打贏藍天保衛戰等七大標誌性戰役,加大投入力度,支持打好汙染防治攻堅戰。落實《大力培植財源增強財政實力的意見》,對生產性、經營性和有就業、有稅收而且成長性好的項目給予大力扶持。積極發揮市融資擔保公司的作用,支持實體經濟發展。積極支持全市經濟轉型升級,大力支持全市主導產業、民營經濟和中小企業等發展,增強市場主體活力,提升經濟創新力和競爭力。進一步釋放內需潛力,著力促消費、擴投資,發揮好內需對經濟增長的支撐作用。

(五)推進財政改革,逐步建立現代財政製度。繼續規範實施政府和社會資本合作,積極做好PPP項目管理,提升項目質量,推動PPP項目規範運行,著力提高公共服務的供給質量和效益,破解發展資金不足的瓶頸。按照市以下事權和支出責任實施方案要求,抓好事權和支出責任劃分改革落實工作。積極推進涉農資金整合,對納入整合範圍的專項資金,實行切塊下達,協調各部門無條件的實行審批權限下放,強化縣區資金整合主體責任。深化和完善預算體製改革,做好預決算公開工作,建立規範透明的陽光財政。完善國有資產和會計管理,切實管好用好財政資金和國有資產。全麵加大國有資產監管,統籌建立全麵的國有資產管理體係,實現國有資產從“入口”到“出口”的全周期管理。強化國有資本經營預算,加強國有資源有償使用管理,按要求定期向人大常委會報告國有資產管理使用情況。

(六)加強預算績效管理,提高財政資金效益。認真落實中省全麵實施預算績效管理的要求,更加注重結果導向、強調成本效益、硬化責任約束,夯實預算執行管理基礎,進一步樹立績效理念,強化績效管理,切實改變過去那種“重安排、輕執行,資金一撥了之、不問效果”的管理模式,建立健全財政支出全過程績效管理機製,真正做到既把錢“及時花出去”,又把錢“花好”,著力提高財政資源配置效率和使用效益,發揮資金的最大效益。繼續做好專項資金績效評價、部門整體支出績效管理的再評價,及市級重點項目預算評審等相關工作,擴大對部門整體支出的績效再評價範圍。建立績效評價結果應用機製,對績效好的項目加大投入力度,對績效不好的項目停止或減少預算安排。

(七)防範化解債務風險,促進財政可持續發展。堅持“開前門”和“堵後門”並舉,一方麵,要認真策劃一批重大項目,積極爭取專項債券資金,支持全市發展建設。另一方麵,要始終繃緊財政可持續這根弦,擔當起財政可持續發展的責任,堅持問題導向,強化工作舉措,增強財政運行穩定性和風險防控有效性。嚴格落實中省債務管理政策,將政府債務納入預算管理,對政府債務實行限額管理,開展政府債務管理績效評價。堅持堵死後門,進一步加強和規範政府債務預算管理。嚴格執行《預算法》和《擔保法》,堅決刹住違規舉債,規範PPP項目、政府購買服務、政府投資基金管理,杜絕政府違規擔保融資行為,對違規舉債的,將嚴肅進行追責。嚴格落實縣區政府屬地管理責任,積極穩妥處置隱性存量債務。繼續做好消化納入預算管理的存量債務,規範平台公司的融資行為,嚴格將債務餘額控製在紅線以內,保證市、縣兩級政府不發生債務風險。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編製範圍的二級預算單位共有9個,包括:

序號

單位名稱

1

S9下注app(機關)

2

S9總決賽競猜財政資金績效管理局

3

S9總決賽競猜非稅收入管理局

4

S9總決賽競猜政府采購中心

5

S9總決賽競猜市級機關會計核算中心

6

S9總決賽競猜市本級工資發放中心

7

S9總決賽競猜財政監督檢查處

8

S9總決賽競猜財政投資評審中心

9

中華會計函授學校商洛分校

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編製188人,其中行政編製35人、事業編製153人;實有人員162人,其中行政35人、事業127人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0台(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0台(套)。

六、部門預算績效目標說明

本部門2019年正在研究推進績效目標管理,擬於2020年將基本支出納入績效目標管理。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1912.15萬元,其中一般公共預算撥款收入1912.15萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年增加11.97萬元,主要原因是人員工資調整及人員調動產生的變化;2019年本部門預算支出1912.15萬元,其中一般公共預算撥款支出1912.15萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年增加11.97萬元,主要原因是人員工資調整及人員調動產生的變化。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1912.15萬元,其中一般公共預算撥款收入1912.15萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加11.97萬元,主要原因是人員工資調整及人員調動產生的變化;2019年本部門財政撥款支出1912.15萬元,其中一般公共預算撥款支出1912.15萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加11.97萬元,主要原因是人員工資調整及人員調動產生的變化。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1912.15萬元,較上年增加11.97萬元,主要原因是人員工資調整及人員調動產生的變化。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1912.15萬元,其中:

(1)行政運行(2010601)1770.64萬元,較上年減少16.34萬元,原因是人員調出單位產生的變化;

(2)事業運行(2010650)141.51萬元,較上年增加28.31萬元,原因是人員調入產生的變化;

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2019年本部門一般公共預算支出1912.15萬元,其中:

工資福利支出(301)1690.15萬元,較上年增加12.43萬元,原因是人員調動產生的變化;

商品和服務支出(302)220.80萬元,較上年減少0.82萬元,原因是人員調動公用經費減少產生的變化;

對個人和家庭的補助支出(303)1.2萬元,較上年增加0.36萬元,原因是遺屬補助調整產生的變化。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。2019年本部門一般公共預算支出1912.15萬元,其中:

機關工資福利支出(501)1603.79萬元,較上年增加4.72萬元,原因是人員調動產生的變化;

機關商品和服務支出(502)220.80萬元,較上年增加0.82萬元,原因是人員調動產生的變化;

對事業單位經常性補助(505)87.56萬元,較上年減少17.51萬元,原因是人員調動產生的變化。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出2.07萬元,較上年減少2.95萬元(58%),減少的主要原因是事業單位公車改革後減少的公車運行維護費。其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.07萬元,較上年增加0.05萬元(2%),增加的主要原因是人員調動產生的公用經費變化;公務用車運行維護費0萬元,較上年減少3萬元(100%),減少的主要原因是事業單位公車改革後減少的公車運行維護費;公務用車購置費0萬元,較上年增加0元。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排200.80萬元,較上年減少0.82萬元,原因是人員調動產生的變化;

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,並已公開空表。

八、專業名詞解釋

文字說明,機關運行經費為必須解釋的專業名詞,其他專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、工資福利支出:指基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費等。

 

 

 


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