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部門預決算公開

S9下注app2017年部門決算公開情況說明

發布日期:2019-10-01 瀏覽次數:[]

 

一、 部門主要職責

(一)擬定全市財稅發展規劃、政策和改革方案並組織實施,參與製定全市宏觀經濟政策並提出有關政策調整、資金籌措意見;製定市對縣區、商丹循環工業園區的財稅政策、財政體製和轉移支付製度並組織實施,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

(二)擬訂本市財政、財務、地方稅收、會計、國有資產管理等方麵的地方性法規、政府規章草案。

(三)負責編製全市和市級政府預決算並向市人民代表大會報告;負責市級政府收支預算執行工作,負責市級部門預決算編製、審核批複及支出經費標準製定工作;負責全市政府預決算S9下注app工作,指導縣、鎮(辦)財政管理工作。

(四)負責政府非稅收入管理,按規定管理行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入;管理財政票據,研究擬訂全市彩票管理政策和有關辦法,按規定管理彩票市場和彩票資金。

(五)組織製定全市國庫管理製度、國庫集中收付製度,指導和監督市級國庫業務。按規定開展國庫現金管理工作。

(六)貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策,研究製定本市管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案並組織實施。

(七)負責製定全市行政事業單位國有資產管理規章製度,按規定管理市本級行政事業單位國有資產,製定需要全市統一規定的開支標準和支出政策;負責製定政府購買服務政策和相關製度;負責製定政府采購製度並監督管理。

(八)負責審核和彙總編製全市國有資本經營預決算草案,製定全市國有資本經營預算的製度和辦法,負責市本級企業國有資本收入和支出管理;擬訂並執行企業財務管理法規和相關製度;按規定管理資產評估工作。

(九)負責製定全市政府性資金管理製度。負責市級政府性資金的分配、撥付、監督和預算績效管理工作;負責全市農業綜合開發政策製定及資金和項目管理工作;參與製定全市投資政策,製定基本建設財務製度。

(十)會同有關部門擬訂全市社會保障資金(基金)的財務管理製度,編製全市社會保障預決算草案;管理市財政社會保障和就業及醫療衛生支出,組織協調社會保險費征收管理工作。

(十一)貫徹執行國家關於政府內外債管理的製度和政策,製定全市政府性債務管理製度和辦法,負責統一管理政府內外債務;參與涉外債務等的國際談判,按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。

(十二)研究擬訂支持金融業改革和發展的財政政策;按規定管理財政政策性金融業務;負責管理道路交通事故社會救助基金;負責地方金融機構資產和財務監管。

(十三)負責管理全市的會計工作;監督和規範會計行為;宣傳貫徹國家統一的會計製度;組織實施內部控製規範、會計信息化;負責管理全市會計人員;負責注冊會計師行業行政管理。

(十四)擬訂財政監督製度辦法;監督財稅法規、政策的執行情況;承擔財政收支預算執行、財政資金績效、重點項目建設資金使用、會計監督檢查工作;組織協調重大或專項財政監督檢查,依法查處違法違規行為;負責局機關及所屬單位內部監督檢查工作。

(十五)承辦市政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門工作完成情況

(一)財政收入實現逆勢平穩增長,收入質量好於預期。2017年,麵對經濟下行、企業生產經營困難和結構性減稅等諸多不利因素影響,各級財政部門積極應對,紮實工作,在確保收入任務完成的同時,著力提升收入質量,全市財政總收入完成40.67億元,同口徑增長9.6%。地方財政收入完成21.76億元,同口徑增長9.11%。財政收入質量好於預期,稅收占地方財政收入的比重為60.5%。全市連續12年實現了收支平衡,為全市經濟社會發展提供了有效的財力保障。

(二)加快財政支出進度,確立了資金使用的績效導向。2017年,各級財政部門夯實支出責任,加快支出進度,努力提高資金使用績效。 全市一般預算支出210.98億元,較上年增支17.35億元,增長8.96%。一般公共服務、公共安全、教育等八項支出141.64億元,較上年增長13.85%。一是財政支出結構進一步優化。牢固樹立過緊日子思想,進一步壓縮一般性支出,嚴格控製各部門“三公”經費支出,確保了“三公”經費支出隻減不增。二是財政支出進度進一步加快,將支出進度與預算安排、資金調度掛鉤,提高了財政支出的均衡性,形成了加快財政支出進度的長效機製。三是堅持“支出必問效,無效必問責”,全年開展績效評價項目230個,涉及財政資金91億元,通過跟蹤問效,進一步提高了資金使用效益。四是加大專項資金整合力度,集中財力辦大事,有效發揮了資金規模效應。

(三)推進供給側結構性改革,支持實體經濟發展取得新成效。堅持把支持發展作為第一要務,著力推進供給側結構性改革,充分發揮財政資金的引導撬動作用,助推經濟平穩增長。一是推進供給側結構性改革。支持落實“三去一降一補”重點任務,做好基本住房保障工作,大力支持棚戶區改造,鼓勵用存量商品房解決城市棚改安置問題。全年爭取和投入保障性住房資金3.31億元,其中棚戶區改造資金1.15億元。二是認真落實好國家結構性減稅、普遍性降費政策,切實減輕了企業負擔。全年上報中小企業項目100多個,爭取和投入資金1.7億元。三是傾力支持實體經濟發展。深入開展“育財強稅”活動,大力培植壯大骨幹財源。多方籌集發展資金,大力支持追趕超越、“五大攻堅戰”等重點工作。全年爭取和籌集各類建設資金20億元,重點保障交通、水利、城鎮化、教育、衛生、水汙染防治等重大基礎設施建設資金需求。四是創新財政投入方式,進一步完善政府和社會資本合作模式,吸引社會資本合作建設,努力緩解政府投資壓力。307省道黃沙嶺隧道、商州區中學遷建等PPP項目建設進展順利。五是支農投入繼續保持穩定增長。2017年農林水事務支出達到37億元,比上年同期增長6%,現代農業支出達到2億元以上。

(四)重點支持脫貧攻堅,民生保障水平穩步提高。堅持民生優先,著力補齊脫貧攻堅發展短板,守住民生保障底線,切實加大對民生領域的投入力度,提高公共財政服務水平。全年民生支出174.2億元,占財政總支出的82.6%,新增財力用於民生的比重達到80.5%。一是重點支持脫貧攻堅。市、縣財政全年共安排專項扶貧資金1.77億元,較上年增長82 %。其中市本級安排財政專項扶貧資金1061萬元,占地方財政收入的2.65%,比上年增長24.8%。二是推進民生“擴麵提標”。加快公共服務體係覆蓋,完善城鄉社會保障體係,確保各類社會困難群體待遇水平按標準落實,及時為各類保障對象發放了補助補貼。三是加大教育投入。推動義務教育均衡發展,重點支持十三年免費教育,做好薄弱學校改造工作。四是積極支持科技文化事業發展。加大科技投入,鼓勵科技創新。構建公共文化服務體係,大力支持文化產業發展。五是全麵推進機關事業單位養老保險製度改革,支持醫藥衛生體製改革,加快市縣公立醫院綜合改革。

(五)嚴格防控財政風險,財政改革創新實現新突破。一是建立完善規範透明的現代預算製度,將政府收支全部納入預算,全麵推進預算績效管理。除涉密規定外,市縣兩級實現了政府預決算、部門預決算、“三公”經費預決算的全覆蓋全公開,預決算公開已經常態化。加快完善基本支出定額標準體係,實施零基預算。二是深化國庫管理改革。加強財政專戶管理,按照上級要求清理、撤並財政專戶,完善內控管理。繼續深化國庫集中支付改革,公務支出積極推行公務卡結算。三是按照《會計法》要求,明確會計責任主體,堅持平穩有序原則,做好代理記賬單位退出工作。四是推行電子化政府采購改革。全年政府采購規模 6.8億元,節約資金7480萬元,節約率為11%。五是加強財政投資評審。全市共完成1062個、總額82.40億元的財政投資項目評審,審減7.92億元,審減率9.61%,有效控製了政府工程建設成本,節約了財政資金。六是加強行政事業單位資產管理。核實了全市2653個行政事業單位資產存量狀況,做好重大資產處置和行政事業資產盤活工作,促進資源配置合理化,提高資產使用效率。七是進一步加強政府債務管理。將地方政府存量債務分類納入預算管理,建立健全了政府性債務的舉借、管理、使用、償還全方位監管機製,進一步規範了各級政府債務管理,有效防範了財政風險發生。

(六)加強機關建設,財政幹部隊伍呈現新風貌。一是加強機關黨的建設。全麵加強黨的建設,創建財政黨建品牌。積極開展“三進三服務”活動,向洛南縣三要鎮龍山村派駐了“精準脫貧”工作隊和第一書記,與陝西鋅業公司黨組織開展了“結對共建”活動。二是深化行風建設。在市直財政係統推行一次性告知、一條龍服務,在窗口科室、單位開展文明服務崗、黨員示範崗競賽活動,著力提高為民服務水平,推動財政係統政風行風實現了持續好轉。三是強化工作效能建設。建立了局班子周彙報、科長月述職、季點評、半年總結、年度考評考核製度,定期進行督查,嚴格考核獎懲,確保工作任務落實。以“雙提升”活動為抓手,全年組織舉辦各類知識競賽、演講比賽和輔導報告會、專題講座會、讀書交流會20多場次,工作效能和幹部素質得到了新提升。加強精神文明建設。深入開展了“文明禮儀在機關”活動,進一步提升了財政機關的文明程度。全麵加強財政文化建設和文明道德建設,紮實做好了鞏固全國文明單位創建成果各項工作。五是加強黨風廉政建設。全體財政黨員幹部自覺地用《黨章》、《準則》和《條例》修正思想上和行為上的“偏差”,保持對紀律的敬畏感,深入開展“兩學一做”學習教育,落實黨風廉政建設主體責任和監督責任,為更好發揮財政職能作用提供了堅強保證。

三、部門決算單位構成

納入本部門2017年部門決算公開範圍的單位共有9個,具體單位名稱如下:

序號

單位名稱

1

S9下注app機關

2

S9總決賽競猜財政監督檢查處

3

S9總決賽競猜財政資金績效管理局

4

S9總決賽競猜非稅收入管理局

5

S9總決賽競猜政府采購中心

6

S9總決賽競猜市級機關會計核算中心

7

S9總決賽競猜本級工資發放中心

8

S9總決賽競猜財政投資評審中心、

9

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四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編製189人,其中行政編製35人、事業編製154人;實有人員165人,其中行政35人、事業130人。單位管理的離退休人員34人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1、2017年度收入總計3524.33萬元,對比2016年度收入總計3390.95萬元增長133.38萬元,主要為人員變動的工資數變化及養老保險清算原預扣資金下達單位等方麵的變化。

2、2017年度收入總計3524.33萬元,公共預算財政撥款收入3226.54萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,其他收入297.79萬元,為收支兩條線返還的房租及盤活存量資金安排收入等。

3、2017年度支出總計3728.46萬元,基本支出2496.43萬元,主要是為保障機關及局屬各單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。項目支出1232.02萬元,主要是為完成特定工作任務或事業發展目標等支出。年末結轉和結餘835.15萬元,主要是本年度及以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、2017年度公共預算財政撥款收入3226.54萬元,對比2016年度公共預算財政撥款收入3138.14萬元增加88.4萬元,主要為人員變動的工資數變化及養老保險清算原預扣資金下達單位等方麵的變化。

2、2017年度公共預算財政撥款支出3310.49萬元, 其中基本支出2427.86萬元,項目支出882.63萬元。具體支出構成是一般公共服務3310.49萬元。

3、2017年度公共預算財政撥款基本支出2427.86萬元,其中人員經費2157.12萬元,公用經費270.74萬元。

4、本部門無政府性基金決算收支,並已公開空表”。

(三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、2017年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出6.27萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費4.81萬元,公務接待費1.46萬元, 2017年公務接待11167人次。對比2016年度“三公經費”46.2萬元減少39.93萬元,其中公務接待費減少0.24萬元,主要是中省及外省相關部門組織的相關考察調研、學習交流、檢查驗收等發生的業務接待人次產生的費用變化。公車運行維護費減少39.69萬元,原因為2017年度科目調整,將原租賃交投公司的租車費由“公務用車維護費調整至“其他交通費用”。

2、2017年度培訓費支出4.78萬元,對比2016年度培訓費支出3萬元增加1.78萬元,主要原因由於全市市直單位財務人員財務會計製度的培訓、購買全係統公務員培訓課程等支出的變化而增長。

3、2017年度會議費支出23.57萬元,對比2016年度會議費支出25.2萬元減少1.63萬元,主要是行政政法、企業、經建、社保、教科文、農業等行政事業財政財務工作預決算會議及各類相關會議變化而減少的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關、單位運行經費支出情況

2017年度日常公用經費支出270.74萬元,對比2016年度日常公用經費支出303.9萬元減少33.16萬元,主要是由於日常辦公費、差旅費、會議培訓等方麵減少的支出變化。

(二)政府采購支出情況

2017年本部門政府采購支出總額共291萬元。其中,政府采購貨物類支出117.6萬元,政府采購服務類支出42.1萬元,政府采購工程類支出131萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門及所屬單位共有公務車輛2輛,單價20萬元以上的設備0台(套),單價50萬元以上的設備1台(套)。2017年當年購置公務車輛0輛,購置單價20萬元以上的設備0台(套),購置單價50萬元以上的設備0台(套)。

七、專業名詞

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的各項支出。

2、項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款支付的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款支出的日常公用經費。

 

 

 

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