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部門預決算公開

S9下注app2017年部門預算說明

發布日期:2019-10-01 瀏覽次數:[]

一、部門主要職責

(一)擬定全市財稅發展規劃、政策和改革方案並組織實施,參與製定全市宏觀經濟政策並提出有關政策調整、資金籌措意見;製定市對縣區、商丹循環工業園區的財稅政策、財政體製和轉移支付製度並組織實施,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

(二)擬訂本市財政、財務、地方稅收、會計、國有資產管理等方麵的地方性法規、政府規章草案。

(三)負責編製全市和市級政府預決算並向市人民代表大會報告;負責市級政府收支預算執行工作,負責市級部門預決算編製、審核批複及支出經費標準製定工作;負責全市政府預決算S9下注app工作,指導縣、鎮財政管理工作。

(四)負責政府非稅收入管理,按規定管理行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入;管理財政票據,研究擬訂全市彩票管理政策和有關辦法,按規定管理彩票市場和彩票資金。

(五)組織製定全市國庫管理製度、國庫集中收付製度,指導和監督市級國庫業務。按規定開展國庫現金管理工作。

(六)貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策,研究製定本市管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案並組織實施。

(七)負責製定全市行政事業單位國有資產管理規章製度,按規定管理市本級行政事業單位國有資產,製定需要全市統一規定的開支標準和支出政策;負責製定政府購買服務政策和相關製度;負責製定政府采購製度並監督管理。

(八)負責審核和彙總編製全市國有資本經營預決算草案,製定全市國有資本經營預算的製度和辦法,負責市本級企業國有資本收入和支出管理;擬訂並執行企業財務管理法規和相關製度;按規定管理資產評估工作。

(九)負責製定全市政府性資金管理製度。負責市級政府性資金的分配、撥付、監督和預算績效管理工作;負責全市農業綜合開發政策製定及資金和項目管理工作;參與製定全市投資政策,製定基本建設財務製度。

(十)會同有關部門擬訂全市社會保障資金(基金)的財務管理製度,編製全市社會保障預決算草案;管理市財政社會保障和就業及醫療衛生支出,組織協調社會保險費征收管理工作。

(十一)貫徹執行國家關於政府內外債管理的製度和政策,製定全市政府性債務管理製度和辦法,負責統一管理政府內外債務;參與涉外債務等的國際談判,按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。

(十二)研究擬訂支持金融業改革和發展的財政政策;按規定管理財政政策性金融業務;負責管理道路交通事故社會救助基金;負責地方金融機構資產和財務監管。

(十三)負責管理全市的會計工作;監督和規範會計行為;宣傳貫徹國家統一的會計製度;組織實施內部控製規範、會計信息化;負責管理全市會計人員;負責注冊會計師行業行政管理。

(十四)擬訂財政監督製度辦法;監督財稅法規、政策的執行情況;承擔財政收支預算執行、財政資金績效、重點項目建設資金使用、會計監督檢查工作;組織協調重大或專項財政監督檢查,依法查處違法違規行為;負責局機關及所屬單位內部監督檢查工作。

(十五)承辦市政府交辦的其他事項。

二、2017年主要工作任務

2017年,全市財政工作牢牢把握“穩中求進”總基調,緊緊圍繞市委、市政府的重大決策部署,落實積極的財政政策,堅持把組織收入放在首位,著力推進供給側結構性改革,優化支出結構,保障和改善民生,強化改革創新,提高財政管理水平和資金使用效益,推動經濟社會平穩健康協調發展。

(一)狠抓增收節支,確保完成年度預算任務。一是狠抓增收節支。2017年全市財政收入形勢仍然十分嚴峻,抓好財政收入仍然是重中之重。要主動加強與各級、各收入部門的溝通協調,加強稅收征管,做到依法征收、應收盡收,確保完成收入預期目標。在依法征管、應收盡收的同時,堅決防止和糾正收取“過頭稅”以及采用“空轉”方式虛增財政收入的行為。要樹立“開源是增收、節流也是增收”的理念,樹立“長期過緊日子”的思想,大力壓縮一般性支出,嚴格控製“三公”經費,嚴肅財經紀律,推進“八項規定”常態化,減少對績效不高項目的預算安排,努力節約財政資金,確保把有限的財力用在刀刃上。二是以法治思維推進依法理財。硬化預算約束,嚴格控製預算調整事項,規範預算執行,對於預算執行緩慢或預計年內難以執行的資金,要及時調整用途,避免資金沉澱。三是提高財政統籌和保障能力。更加注重優化結構、用好增量、激活存量,加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度,集中財力辦大事,確保重點支出需要。

(二)服務發展大局,促進經濟穩增長。各級財政部門要把服務發展作為第一要務,落實積極的財政政策,靈活運用財政手段,促進全市經濟持續健康發展。一是推進供給側結構性改革,支持落實“三去一降一補”重點任務,做好基本住房保障工作,大力支持棚戶區改造,鼓勵用存量商品房解決城市棚改安置問題。二是加強財源建設,深入開展育財強稅活動,增強財政可持續發展能力。三是認真落實中省各項財稅政策,整合產業發展的各類財政資金,通過專項資金整合、政府和社會資本合作模式(PPP)等方式,引導社會資本投入,重點支持產業結構調整和轉型升級。四是支持發展現代農業,完善現代農業經營體係、生產體係和產業體係,做強優勢特色產業。發揮“一事一議”財政獎補機製作用,支持美麗鄉村建設。五是多方籌措資金,支持“一體兩翼”、陝南移民搬遷、省市重點鎮建設,統籌城鄉發展。六是積極落實項目前期費,做好重大項目的征集、論證、評審、儲備、申報等工作,通過項目庫建設,搶抓發展機遇,瞄準爭資方向,爭取中省轉移支付補助資金,為全市經濟社會發展提供有效保障。七要落實好各項減稅清費政策,為產業結構調整營造良好的外部環境。

(三)強化保本兜底意識,落實各項民生政策。堅持加大投入與完善製度有機結合,保基本、兜底線,增強民生政策的公平性和可持續性,確保財政支出的80%投向民生領域。一要落實精準扶貧要求,大力支持脫貧攻堅,全市財政扶貧資金按照不低於地方財政收入的2%予以安排,年均增長不低於20%。加大整合力度,全麵推進貧困縣涉農資金整合,確保扶貧資金使用管理效益達到A級。二是支持大眾創業萬眾創新,實施更加積極的就業政策,鼓勵創業,擴大就業。三是保障教育事業優先發展,普及學前三年教育,全麵推行高中階段免費教育,繼續開展薄弱學校改造工作。四是健全社會保障體係,全麵推進機關事業單位養老保險製度改革,落實和完善支持養老服務業發展的政策。五是支持醫藥衛生體製改革,加快市縣公立醫院綜合改革。

(四)深入推進改革,加快現代財政製度建設。要按照中、省、市安排部署,以啃“硬骨頭”的精神,全力推進財政改革工作。完善政府預算體係,紮實推進預決算公開,編製中期財政規劃,加強項目庫特別是儲備項目建設。深化專項資金管理改革,積極盤活財政存量資金,完善各類政府性資金統籌使用機製。推進預算績效管理改革,逐步將績效管理範圍覆蓋所有預算資金。創新資金投入方式,通過產業發展資金、股權投資、財政貼息和推進PPP投融資模式,撬動社會資本支持經濟社會事業發展。強化債務風險管理,加強政府債務管理,落實中省有關規定,堅決製止違規舉債,做好存量債務的政府債券置換以及新增政府債券的安排使用,建立政府債務風險預警和應急處置機製。

(六)加強幹部隊伍建設,紮實履職盡責。全體財政幹部要圍繞完成年度目標任務,進一步強化履職盡責意識,以過硬的工作標準、工作紀律、工作作風,努力推動2017年財政工作再上新台階。在管理、分配和監管財政資金上, 嚴格執行各項政策規定,切實做到謹慎用權、公正履職、公平辦事。要加強對財政專項資金的監督檢查,確保專項資金規範、高效使用。要時刻繃緊反腐倡廉這根弦,落實“一崗雙責”,加強風險防控,嚴肅查處違法違紀行為,規範財政權力運行,確保財政幹部、財政資金“雙安全”。要繼續深入推進“雙提升”活動,著力提升財政幹部的綜合素質和服務水平,努力打造一支講大局、懂經濟、有思路、幹實事、勇擔當的財政幹部隊伍,更好地為財政改革和發展服務。

三、部門基本情況

序號

單位名稱

單位性質

經費管理形式

編製人數

合計

行政

事業

1

S9下注app機關

行政

全額

77

35

42

2

S9總決賽競猜財政資金績效管理局

參管

全額

8

 

8

3

S9總決賽競猜非稅收入管理局

參管

全額

13

 

13

4

S9總決賽競猜政府采購中心

參管

全額

20

 

20

5

S9總決賽競猜市級機關會計核算中心

參管

全額

30

 

30

6

S9總決賽競猜市本級工資發放中心

參管

全額

10

 

10

7

S9總決賽競猜財政監督檢查處

參管

全額

12

 

12

8

S9總決賽競猜財政投資評審中心

事業

全額

8

 

8

9

中華會計函授學校商洛分校

事業

全額

7

 

7

 

合 計

 

 

185

35

150

四、部門資產情況說明

截至2016年底,我單位總資產29729698.89元,其中:1、流動資產8506589.55元;2、固定資產19986875.87元(其中房屋及構築物1450674.14元,設備 11323763.83元);3、無形資產826733.47元;4、在建工程409500 元。

五、部門收支預算編製的依據及測算說明

(一)人員經費

核定的範圍為單位實有正式職工,含工人、軍隊轉業幹部、下派、離崗人員,不包括臨時人員。總編製數185人,實有166人,其中行政編製35人,實有46人;事業編製150人,實有120人。人員經費支出主要是按照國家規定的工資福利政策標準,按單位2016年11月底在冊人數測算填報。

(二)日常公用經費

日常公用經費根據機構正常運轉和日常工作任務需要。

(三)項目支出

部門預算項目支出按預算年度實際工作需要,統籌兼顧、突出重點、有保有壓,分輕重緩急編製。同時按照部門預算編審要求,對零星支出項目進行了整合歸並,規範了項目支出名稱。

年度追加項目支出按照財政預算文件的要求安排使用。

(四)2017年收支情況

2017年收入預算總計2192.83萬元,其中公共預算撥款2192.83萬元。

2017年支出預算總計2192.83萬元,其中:工資福利支出1560.58萬元,商品和服務支出258.59萬元,對個人和家庭的補助支出138.66萬元;項目支出235萬元。

六、其他情況說明

(一)對比2016年預算總計1711.62萬元,淨增481.21萬元,其中工資福利支出增加的584.18萬元為2016年度增加的個人正常升檔及年限到達工資,基本養老繳納及職業年金部分2016年下達工資中心調整到2017年下達單位。對家庭和個人補助支出減少的106.66萬元為退休人員工資交由養老辦發放。

(二)機關運行經費安排為258.59萬元,主要用於維持本單位日常辦公費、水電費、差旅費、郵電費、會議培訓費等方麵的支出。

(三)2017年本單位未安排采購預算。

(四)三公經費對比2016年預算17.89萬元,減少10.96萬元,其中公車運行費由12.8萬元減少至3萬元,原因在於公車改革後,除事業單位外的公車全部交由交投公司,行政單位不保留公車。

(五)名詞解釋

工資福利支出指基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費等。

  商品和服務支出指辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常方麵的支出。

 

S9下注app2017年收支預算總表

單位:萬元

收          入

支          出

項        目

預算數

項        目

預算數

一、公共預算撥款

2192.83

一、基本支出

1957.83

二、政府性基金撥款

 

1.工資福利支出

1560.58

三、事業收入

 

2.對個人和家庭的補助支出

138.66

納入財政專戶管理的教育收費

 

3.日常公用經費

258.59

其他事業收入

 

二、項目支出

235.00

四、上級補助收入

 

三、事業單位經營支出

 

五、事業單位經營收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

本年收入合計

2192.83

本年支出合計

2192.83

S9下注app2017年公共預算撥款支出明細表

單位:萬元

支出功能分類

預  算  數

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

合        計

2192.83

1957.83

235

201

一般公共事務支出

2192.83

1957.83

235

20106

財政事務

2192.83

1957.83

235

2010601

行政運行

1843.24

1843.24

 

2010650

事業運行

114.59

114.59

 

2010602

一般行政管理事務

180

 

180

2010605

財政國庫業務

15

 

15

2010607

信息化建設

40

 

40

S9下注app2017年公共預算撥款安排的“三公經費”預算表

單位:萬元

單 位 名 稱

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公 務

接待費

小計

公務用車運行維護費

公務用車購置

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6.93

 

3

3

 

3.93

 

上一條: 全市1-9月財政收支情況

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