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部門預決算公開

S9下注app2018年部門綜合預算說明

發布日期:2019-10-01 瀏覽次數:[]

一、 部門主要職責

(一)擬定全市財稅發展規劃、政策和改革方案並組織實施,參與製定全市宏觀經濟政策並提出有關政策調整、資金籌措意見;製定市對縣區、商丹循環工業園區的財稅政策、財政體製和轉移支付製度並組織實施,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

(二)擬訂本市財政、財務、地方稅收、會計、國有資產管理等方麵的地方性法規、政府規章草案。

(三)負責編製全市和市級政府預決算並向市人民代表大會報告;負責市級政府收支預算執行工作,負責市級部門預決算編製、審核批複及支出經費標準製定工作;負責全市政府預決算S9下注app工作,指導縣、鎮財政管理工作。

(四)負責政府非稅收入管理,按規定管理行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入;管理財政票據,研究擬訂全市彩票管理政策和有關辦法,按規定管理彩票市場和彩票資金。

(五)組織製定全市國庫管理製度、國庫集中收付製度,指導和監督市級國庫業務。按規定開展國庫現金管理工作。

(六)貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策,研究製定本市管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案並組織實施。

(七)負責製定全市行政事業單位國有資產管理規章製度,按規定管理市本級行政事業單位國有資產,製定需要全市統一規定的開支標準和支出政策;負責製定政府購買服務政策和相關製度;負責製定政府采購製度並監督管理。

(八)負責審核和彙總編製全市國有資本經營預決算草案,製定全市國有資本經營預算的製度和辦法,負責市本級企業國有資本收入和支出管理;擬訂並執行企業財務管理法規和相關製度;按規定管理資產評估工作。

(九)負責製定全市政府性資金管理製度。負責市級政府性資金的分配、撥付、監督和預算績效管理工作;負責全市農業綜合開發政策製定及資金和項目管理工作;參與製定全市投資政策,製定基本建設財務製度。

(十)會同有關部門擬訂全市社會保障資金(基金)的財務管理製度,編製全市社會保障預決算草案;管理市財政社會保障和就業及醫療衛生支出,組織協調社會保險費征收管理工作。

(十一)貫徹執行國家關於政府內外債管理的製度和政策,製定全市政府性債務管理製度和辦法,負責統一管理政府內外債務;參與涉外債務等的國際談判,按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。

(十二)研究擬訂支持金融業改革和發展的財政政策;按規定管理財政政策性金融業務;負責管理道路交通事故社會救助基金;負責地方金融機構資產和財務監管。

(十三)負責管理全市的會計工作;監督和規範會計行為;宣傳貫徹國家統一的會計製度;組織實施內部控製規範、會計信息化;負責管理全市會計人員;負責注冊會計師行業行政管理。

(十四)擬訂財政監督製度辦法;監督財稅法規、政策的執行情況;承擔財政收支預算執行、財政資金績效、重點項目建設資金使用、會計監督檢查工作;組織協調重大或專項財政監督檢查,依法查處違法違規行為;負責局機關及所屬單位內部監督檢查工作。

(十五)承辦市政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

2018年,全市財政工作的思路是:認真貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議、中省財政工作會議精神,繼續堅持穩中求進的工作總基調,落實積極的財政政策,大力支持和服務實體經濟發展;加大財政資金統籌使用力度,調整優化支出結構,保障和改善基本民生;以創建發展型、共享型、績效型、服務型、法治型“五型”財政為目標,全麵深化財稅體製改革,加快建立現代財政製度;堅持依法理財,著力防範化解財政風險,為全市經濟社會發展提供有效的財力保障。

全市財政收入的目標是:財政總收入同口徑增長3%,地方財政收入同口徑均增長6%。

主要工作舉措是:

(一)堅持擴總量、提質量,建設發展型財政

十九大報告提出,要在繼續推動發展的基礎上,著力解決好發展不平衡不充分問題,大力提高發展的質量和效益。對於財政部門來說,要堅持把發展作為第一要務,科學合理確定財政收支規模和增幅,能快則快、宜快則快、又好又快,推動收支規模再上新台階。要突出健康協調可持續發展,著力提升財政收入質量,努力降低非稅收入占比,形成財政收入可持續增長機製。要始終堅持把抓收入作為重中之重,把財政收入作為市委、市政府對財政部門考核的核心指標,確保收入任務不折不扣完成。要重視加強財源建設工作,繼續深入推進“育財強稅”活動,努力在培植財源、涵養稅源上下功夫,進一步鞏固和完善以稅收收入為主體、非稅收入為補充的收入格局,著力提高可用財力比重,實現財政收入持續穩定增長。要創新財政投融資方式,大力推行PPP模式,吸引社會資本投入,著力解決全市經濟社會發展中的資金瓶頸製約。

(二)堅持以人為本,建設共享型財政

十九大報告指出,帶領人民創造美好生活,是我們黨始終不渝的奮鬥目標,必須把人民利益擺在至高無上的地位,讓改革發展成果S9下注app、更公平惠及全體人民。對此,財政部門要按照守住底線、突出重點、完善製度的思路,嚴格落實新增財力和財政支出兩個“80%”用於民生的要求,加大民生兜底政策向普惠、基本和弱勢群體傾斜的力度。要繼續按照“不低於地方一般預算收入的2%,且比上年增長20%”的規定,安排好專項扶貧資金,並建立財政扶貧投入穩定增長機製,服務保障全市上下打好脫貧攻堅戰。要樹立強烈的節儉意識,帶頭樹立過緊日子思想,把有限的資金用在保工資、保運轉、保民生的刀刃上。要堅持量力而行、盡力而為,一方麵,不做超越財力的過高承諾;另一方麵,該補齊的短板必須補齊,力爭在幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶上不斷取得新進展,特別是做好財政支持脫貧攻堅、生態文明建設、收入分配製度改革等工作,保證人民群眾在共建共享發展中有S9下注app獲得感。

(三)堅持支出必問效,建設績效型財政

十九大報告指出,要全麵實施財政績效管理。績效二字首次寫入黨的綱領性文件,將績效管理提升到一個前所未有的政治高度,對全麵深化財稅體製改革意義重大。對此,財政部門要進一步樹立績效理念,強化績效管理,切實改變過去那種“重安排、輕執行,重部署、輕落實,資金一撥了之、不問效果”的管理模式。要認真落實省財政廳提出的績效管理“五個全覆蓋”,即覆蓋各級政府、覆蓋四本預算、覆蓋所有預算部門和單位、覆蓋所有財政性資金、覆蓋各項財政政策。要以建立健全財政支出全過程績效管理機製為抓手,強化動態監控,強化結果應用和問責,發現問題及時予以糾正,構建“事前評審、事中監控、事後評價問責”的全過程績效管理閉環,真正做到既把錢“及時花出去”,又把錢“花好”,發揮資金的最大效益。

(四)堅持發揮職能,建設服務型財政

財政是國家治理的基礎和重要支柱。財以政為本,政以財為基,財政工作必須貫徹落實新時代中國特色社會主義思想和基本方略,忠誠黨的事業,牢固“四個意識”,既算財政賬,又算經濟賬;既算經濟賬,又算政治賬;既算眼前賬,又算長遠賬,主動服務大局、服務基層、服務部門,運用係統思維,用足用活各項財政政策,充分發揮財政職能作用,確保上級各項重大決策部署落實到位。要堅持服從服務於市委、市政府中心工作和發展大局,落實積極的財政政策,靈活運用財政手段,服務和保障全市精準脫貧、現代工業、特色農業、全域旅遊、新型城鎮化等重點工作,傾力支持實體經濟發展。要大力支持供給側結構性改革,積極爭取中省專項獎補資金,推進“三去一降一補”。繼續落實好省、市出台的穩定工業增長21條、促進民間投資若幹意見等政策,促進工業穩增長。切實貫徹落實好國家減稅降費政策,完善“營改增”政策體係,減輕企業負擔,激發經濟增長活力。

(五)堅持依法理財,建設法治型財政

黨的十九大指出,要堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進。對於財政部門來說,就是要堅持法治思維,依法理財。2014年新修訂的《預算法》,為各級財政依法理財提供了有力的法律支持。財政部門必須在法律框架內,完善各項管理製度,用製度約束人,把財政資金分配的權力關在製度的籠子裏。嚴格按照財政係統內部控製風險管理辦法和財政業務流程控製體係,抓好內控製度的落地實施工作,規範財政權力運行,健全完善財政內部監督機製,切實防範財政業務和管理中的各類風險,確保財政幹部和財政資金安全。同時,堅持全麵從嚴治黨,狠抓黨風廉政建設,減少尋租空間,防止利益輸送,堅決製止拉托賣好行為,鞏固和發展財政部門風清氣正的良好風氣。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編製範圍的一級預算單位共有9個,包括:

序號

單位名稱

1

S9下注app(機關)

2

S9總決賽競猜財政資金績效管理局……

3

S9總決賽競猜非稅收入管理局……

4

S9總決賽競猜政府采購中心……

5

S9總決賽競猜市級機關會計核算中心

6

S9總決賽競猜市本級工資發放中心

7

S9總決賽競猜財政監督檢查處

8

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9

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四、部門人員情況說明

示例:截止2017年底,本部門人員編製189人,其中行政編製35人、事業編製154人;實有人員165人,其中行政35人、事業130人。單位管理的離退休人員34人。

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2019年10月01日,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備0台(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0台(套)。

六、部門預算績效目標說明

未開展績效管理,目前正在探索績效管理階段。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2018年收入預算總計1900.18萬元, 2018年支出預算總計1900.18萬元,其中:工資福利支出1677.72萬元,商品和服務支出221.62萬元,對個人和家庭的補助支出0.84萬元。對比2017年預算總計2192.83萬元,減少292.65萬元,為2018年人員經費變化及未安排的專項資金。

(二)財政撥款收支情況。

2018年公共預算撥款1900.18萬元,對比2017年一般公共預算總計2192.83萬元,減少292.65萬元,為2018年人員經費變化及未安排的專項資金。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年一般公共預算撥款支出1900.18萬元,對比2017年一般公共預算支出2192.83萬元,減少292.65萬元,為2018年人員經費變化及未安排的專項資金。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年一般公共預算撥款支出1900.18萬元,其中人員經費支出1678.56萬元,公用經費支出221.62萬元。對比2017年度人員經費支出1699.24萬元,公用經費支出258.59萬元,其中人員經費減少20.68萬元,公用經費減少36.97萬元,主要為預算口徑發生變化,2017年度的福利費降溫費預算在商品服務支出中,2018年度的福利費降溫費預算在工資福利支出中,2018年度其他交通費用預算相對減少。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2018年一般公共預算撥款支出1900.18萬元,對比2017年一般公共預算支出2192.83萬元,其中2018年工資福利支出1677.72萬元對比2017年工資福利支出1560.58萬元,增加117.14萬元,主要為2017年度人員調入及工資晉升的變化。2018年商品和服務支出221.62萬元對比2017年商品和服務支出258.59萬元減少36.97萬元,主要為壓縮開支,節約經費進行的相應經費減少調整。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

三公經費2018年預算9.69萬元對比2017年預算11.24萬元,減少1.55萬元,其中公務接待費用減少原因為壓縮支出,節省經費而調整減少。

(七)機關運行經費安排情況。

機關運行經費安排為221.62萬元,主要用於維持本單位日常辦公費、水電費、差旅費、郵電費、會議培訓費等方麵的支出。

(八)政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算,並已公開空表”。

八、專業名詞解釋

1、工資福利支出:指基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費等。

2、商品和服務支出:指辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常方麵的支出。

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2019年10月01日

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